1、石家庄市桥西区文化体育局 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1是谋划特色有影响力的文体活动。充分发挥文化发展的经济效益和社会效益，大力实施文化品牌战略，做好春节元宵双节活动，继续开展桥西区第二十四届“彩色周末”文化活动。按要求全区不少于 60场次，精心策划、组织大型文艺演出。着力将“青春盛宴”青年艺术节文化活动“传统文化进社区” 、 “童画世界” “合唱比赛”等品牌活动进行延续和提升。同时对全区 16处文物，进行常规性安全检查，继续开展非物质文化遗产进社区系列活动。
2、2是加强群众体育设施建设及体育活动。开展提高全民健身意识，把全民健身活动广泛化、规模化。在深入摸底调查的基础上，继续为具备条件的小区更换、安装健身路径。并组织 2017年 7举办桥西区双节期间全民健身月活动，组织举办桥西区第四届广场舞大赛初赛，举办第十届社区运动会等活动，以丰富广大居民群众的业余文化生活。3是积极服务市场主体，做好审批、年检工作计划。2017 年 2-5月完成对新闻出版行业和文化行业的年度核验工作，并配合市局实现印刷发行单位审批网络化，不断完善文化市场监管平台的建设和使用，继续完成文化经营单位的许可证换证工作。开展数字影院第二批专项资金的申报工作。准备迎接国家对软件正版化工作检
3、查的迎查工作。4是明确工作思路和工作重点，不断净化文化市场。是以经营户安全生产、消防安全的外部宣传和完善基础资料为重点，做好日常检查工作和重点做好公共娱乐场所的检查工作。开展好重点时期的专项执法检查和联合执法检查工作。二是对经营户抓培训、抓检查，在四抓的基础上做好消防安全、安全生产工作，尤其重点对文化市场、公共娱乐场所、印刷厂进行检查和培训。三是开展各项专项整治工作，以抓好“扫黄打非”专项行为为重点，做好每段时期的专项整治活动，力争做到取得明显实效，并能够持续巩固效果。四是继续组织内部学习，严格做好违法案件查处工作和日常检查工作。争取高质量、高标准利用全国文化市场技术监管与服务平台开展工作。机
4、构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市桥西区文化体育局 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区文化体育局 2018年预算收入安排 795.04万元，其中一般公共预算收入 651.04万元，占 82%；财政专户核拨资金 0万元，政府性基金收入 144万元，占18%；国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，其他收入 0万元。按照功能科目划分：医疗卫生与计划生育支出 22.03万元，占 3%。住房保障支出 24.8
5、3万元，占 3%。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区文化体育局 2018年支出预算 795.04万元。其中：基本支出 450.32万元，占 57%；项目支出 344.72万元，占 43%。桥西区文化体育局 2018年一般公共预算基本支出 450.32万元。其中，人员经费 391.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 58.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费
6、、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出 344.72万元，主要包括：各项文化活动、电影放映、公共文化服务体系建设、非物质文化遗产等项目。3、比上年增减情况2018年预算收支安排 795.04万元，较 2017年预算减少 151.03 万元，减少 16%。其中：基本支出 450.32万元，较 2017年增加 133.66万元，增幅 42%，主要为增加人员经费支出；项目支出344.72万元，减少 284.69万元，减少 45%。三、机关运行经费安排情况 桥西区文化体育局 2018年机关运行经费财政拨款预算 58.46万元，较 2017年预算
7、减少 6.38万元，减少 10%。主要原因是办公费、邮电费、交通费等经费相应减少。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区文化体育局 2018年“三公”经费财政拨款预算 4.52万元，与上年相比增加 0.04万元。其中：因公出国（境）费 0万元，与上年持平，因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 3.6万元（全部为公务用车运行费） ，与上年相比持平。公务用车保有量为 1辆，与上年比没有变化；公务接待费 0.92万元与上年相比增加 0.04万元，因有人员调入情况。五、绩效预算信息一、年度发展规划目标总体目标：1、充分发挥文化发展的经济效益和社会效益，大力实施文化品牌战略。2
8、、提高全民健身意识，把全民健身活动广泛化、规模化。3、明确工作思路和工作重点，不断净化文化市场.以经营户安。生产、消防安全的外部宣传和完善基础资料为重点，做好日常检查工作和重点做好公共娱乐场所的检查工作。开展好重点时期的专项执法检查和联合执法检查工作。对经营户抓培训、抓检查，在四抓的基础上做好消防安全、安全生产工作，尤其重点对文化市场、公共娱乐场所、印刷厂进行检查和培训。开展各项专项整治工作，以抓好“扫黄打非 ”专项 行为为重点，做好每段 时期的专项整治活动，力争做到取得明显实效，并能够持续巩固效果。继续组织内部学习，严格做好违法案件查处工作和日常检查工作。部门职责-工作活动绩效目标357 石
9、家庄市桥西区文化体育局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、文化艺术管理 20.00管理和指导全区文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。公共文化服务活动数量（场次）12 9 6 6送公益流动文化服务进基层完成率90%80%70% 70%1、公共文化服务 20.00规划、推动区各级文化服务机构、设施和队伍建设，创新公共文化服务模式，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。组织指导公共文化产品
10、生产，提供文化服务公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。 公共文化场馆免费率 90% 80% 70% 70%仓储设施设备及环境完好率90%80%70% 70%收藏及保管物品完好率95%90%85% 85%2、文化艺术资源建设管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。收集品入藏情况90%80%70% 70%
11、创作美术作品并展示数量（件）15 10 5 5年演出场次年演出场次 30 20 10 10 3、文化艺术生产加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升。 公共文化设施、文化艺术服务群众300 万200 万100 万100 万357 石家庄市桥西区文化体育局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差人次二、文化宣传交流 116.12指导、组织全区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全区文化交流活动。提升文化交流档次和
12、水平，不断增大我区文化产业产值，扩大我区文化影响力。组织推介申报项目情况90%80%70% 70%推介和获奖项目媒体宣传率90%80%70% 70%推介成功率和获奖率75%70%60% 60%1、文化交流合作与文化宣传推介 116.12利用各类文化交流平台开展合作，宣传推介我县文化艺术资源，提升文化交流水平。组织优秀文化产品和活动等参加比赛活动，入选项目中后期监督、管理；对我区文化进行综合宣传推介。全方位宣传推介我县文化艺术资源，提升交流水平和档次。文化交流次数 5 4 3 3三、文化保护 5.60指导、组织开展文化保护工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。构建健全的文化
13、保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。展示和传承优秀项目占比数90%80%70% 70%濒危和重点项目有效保护覆盖率90%80%70% 70% 1、文化保护 0.60组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。 对特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。 非物质文化遗产传承、抢救、保护资金落实情况100% 80% 60% 60%2、文物保护 5.00 成立文物保护机构,做好日常 做好文物保护和管理工作,开 培训业务骨 100% 80 60 60357 石
14、家庄市桥西区文化体育局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差干、文物专家，学术交流% % %组织文物认定 100%80%60%60%巡查保护工作展业务培训、做好文物巡查、加强日常管理工作,做好项目申报，监督项目落实。 文物(包括田野文物、长城等)保护、巡查、看护100% 80% 60% 60%四、政务管理 59.00 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。1、综合业务管理 56.00拟订并组织实施全区文化艺术事业发展规划,开展全区文化事业调查研究，履行文化市场监管职责，加快文化产业发
15、展，加强非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及，开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。年度任务完成率95%85%80% 80%2、综合事务管理 3.00改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强人才引进、培养和文化队伍建设，加强艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设；筹备召开全县文化工作会议和一般性专项会议；不断提升工作的规范化水平；保障机关运转，努力改善机关形象。保障机关工作正常高效运转。综合事务管理工作完成率100% 95% 90% 90%357 石家庄市桥西区文化体育局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优
16、良 中 差五、体育发展推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务；规范体育服务管理工作。加强体育公共服务体系建设，促进全区体育事业全面协调可持续发展。引导全区体育产业繁荣、健康、良性发展。组织开展大型全民健身活动次数4 3 2 2做好社会体育指导员的管理、指导和培训50 35 20 20大型全民健身活动参与人数增长率10% 7% 4% 4%举办综合性运动比赛次数5 4 3 2培训社会指导员数量 30 25 20 201、体育发展贯彻落实全民健身条例 ，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员。指导全区优秀运动队建设；组织各类综合性运动比赛；提高全区竞技体育水平。 大型比赛群众参与度（人次）300250200 200场馆设施运行状况运行良好正常运行部分不能正常运行不能使用为辖区配备健身器械 100%95%90% 90%2、体育设施建设 加强体育场馆、体育设施建设，加强公共体育设施监督管理。加强体育场馆设施的维修与维护工作，保证场馆设施正常运转，逐步改善比赛、训练及群众健身条件。建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施，使之成为群众健身、体育 年度基本建 100% 95 90 90%
