1、石家庄市新华区发展改革局 2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和石家庄市新华区区级预算公开办法规定，现将新华区发展改革 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）组织编制经济社会发展规划和计划。规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展计划切实体现区委、区政府决策目标和部署。（二）项目建设工作。负责全区项目建设工作研究提出全区固定资产投资计划，规划全区产业布局、项目建设，负责全区市场发展规划；负责权限范围内的项目审批、核准（含初审）、备案、招投标法难核准（与
2、项目审批和并办理）、固定资产投资项目节能评估和审查工作（与项目审批和并办理）；负责全区固定资产投资及项目建设目标管理和考核工作。（三）组织全区改革开放和经济技术合作。力争重点企业和关键环节改革取得积极进展，做好信访及稳定工作；稳步提高全区利用外资规模和水平，做好对外经济项目的认证及备案。做好全区服务外包业务信息管理工作。（四）社会事业发展以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡。做好我区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业发展以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡，协调社会发展的重大问题。（五）全区商业网点规划、电子商务网络建设、以及楼宇经济发展协调及保障以及外贸企业管理。全区商业网
3、点规划、外贸企业和电子商务培训工作；全国整顿和规范市场经济秩序领导小组意见及政策落实情况以及打击侵犯知识产权情况。（六）、发展和改革政务管理。机关党组织建设和党务工作运转正常。监督本行业、本领域的安全生产及政府办交办的临时工作；企业退休军转干部工作；洁净型煤推广油气回收治理工作。（七）治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序；推行明码标价和收费公示，促进经营者价格自律；确保价格行政执法、处罚、审理程序合法，保持市场价格总水平基本稳定。机构设置：部门机构设置情况303 新华区发展改部门 单位：人编制人数 在职人数 离退人数单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式车辆编制数 行政 事业 行政 事
4、业 离休 退休 退职合 计 7 32 25 34 22 3新华区发展改革局 行政 正科级 财政拨款 2 26 7 25 8 1 36新华区物价局 行政 正科级 财政拨款 1 5 9 7新华集贸中心管理委员会 事业 正科级 财政性资金基本保证 4 18 15 3二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2017 年预算收入 3719.29 万元，全部为一般公共预算拨款。2、支出说明2017 年支出预算 3719.29 万元，其中：基本支出 774.29 万元，包括人员经费 713.54 万元，日常公用经费 60
5、.75 万元；项目支出 2945 万元。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 3719.29 万元，较 2017 年预算减少 2016.31 万元，其中：基本支出减少110.51 万元，主要为人员经费减少；项目支出减少 1905.8 万元，主要为节约开支。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 60.75 万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 18.46 万元，其中因公出国（境）费预算没有安排，与 2017 年持平，无增减变化;公务用车购置及运行费预算 9 万元（其中
6、：公务用车购置费为0，公务用车运行费 9 万元)，与 2017 年相比增加，无增减变化;公务接待费 5.95 万元，与 2017 年预算相比持平。五、绩效预算信息总体绩效目标：研究提出全区国民经济和社会发展中长期发展规划和年度计划及各个专项性计划；提出全区国民经济发展的目标和政策建议；研究拟定人口发展战略、规划及人口政策；组织落实全区国民经济动员计划；做好物价工作；完成区政府交办的其他事项。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标303 新华区发展改部门 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差组织编制经济社会发展规划和计划研究提出全
7、区国民经济和社会发展中长期发展规划和年度计划及各个专项性计划；提出全区国民经济发展的目标和政策建议；研究拟定人口发展战略、规划及人口政策；组织落实全增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。303 新华区发展改部门 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差区国民经济动员计划经济社会发展中长期规划编制研究提出全区国民经济和社会发展中长期发展规划和年度计划及各个专项性计划；提出全区国民经济发展的目标和政策建议；研究拟定人口发展战略、规划及人口政策；组织落实全区国民经济动员计划规划和计划前瞻性、科学性、
8、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。产出效果指标当年实际完成经济社会发展中长期规划编制数量占经济社会发展中长期规划编制计划数量的比例100%95%90%年度经济社会发展计划编制根据全区经济社会发展战略规划，拟定全区年度经济社会发展计划，并受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发经济社会发展计划切实体现区委、区政府决策目标和部署 产出效果指标全区年度经济社会100%90%及以上80%及以上303 新华区发展改部门 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差展计划报告。 发展计划报人大审核通过数量占年度经
9、济社会发展计划报人大总量的比例项目建设工作负责全区项目建设工作研究提出全区固定资产投资计划，规划全区产业布局、项目建设，负责全区市场发展规划；负责权限范围内的项目审批、核准（含初审）、备案、招投标方案核准（与项目审批和并办理）、固定资产投资项目节能评估和审查工作（与项目审批和并办理）；负责全区固定资产投负责全区项目建设工作研究提出全区固定资产投资计划，规划全区产业布局、项目建设，负责全区市场发展规划；负责权限范围内的项目审批、核准（含初审）、备案、招投标方案核准（与项目审批和并办理）、固定资产投资项目节能评估和审查工作（与项目审批和并办理）；负责全区固定资产投303 新华区发展改部门 单位：万
10、元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差资及项目建设目标管理和考核工作。资及项目建设目标管理和考核工作。项目建设及固定资产投资计划负责全区项目建设工作研究提出全区固定资产投资计划，规划全区产业布局、项目建设，负责全区市场发展规划；负责权限范围内的项目审批、核准（含初审）、备案、招投标法难核准（与项目审批和并办理）、固定资产投资项目节能评估和审查工作（与项目审批和并办理）；负责全区固定资产投资及项目建设目标管理和考核工作。项目建设及固定资产投资计划完成情况 产出效果指标反映年度固定资产投资总量指标完成情况占年度固定资产投资总量指标计划的比例100%90%及以上
11、80%及以上组织全区改革开放和经济技术合作 3876.80研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订区综合性经济体制改革的方案，指导和推进整体经济体制改革；研究提出全区利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和对外开放方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和综合协调推303 新华区发展改部门 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差目标。负责对外开放和横向经济技术联合与协作。负责全区服务外包业务信息管理工作。进经济体制改革；参与经济体制改革、对外开
12、放有关地方性法规、规章的起草和组织实施。体制改革及综改试点 2.00分析工业发展形势，负责企业体制改革及股份制改革宏观指导及相关工作，推进我区可持续发展战略，加强国有企业资产管理，促进资源节约综合利用。负责区属企业班子配备，干部任免工作。做好全区信息产业工作。做好全区服务外包业务信息管理工作。力争重点企业和关键环节改革取得积极进展，做好信访及稳定工作。产出效果指标力争重点企业和关键环节改革取得积极进展。经济体制改革工作要点按要求完成，试点有突破性进展。经济体制改革工作要点基本完成；试点有明显进展。经济体制改革工作要点部分完成；试点有一定进展。利用外资和对内开放、横向经济技术联合与协作，负责全区
13、服务外包业务信息管理工作。3874.80贯彻落实上级有关国内外贸易、招商引资和境外经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规、规章，落实商贸服务业发展规划。做好全区服务外包业务信息管理工作。稳步提高全区利用外资规模和水平，做好对外经济项目的认证及备案。做好全区服务外包业务信息管理工作。产出效果指标实际利用外资及经济项目认证审批备案率完成指标较好完成指标基本完成指标303 新华区发展改部门 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差及各项工作完成率，全区服务外包业务信息管理工作完成率。社会事业发展以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡做好我区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业发展以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡，协调社会发展的重大问题做好我区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业发展以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡，协调社会发展的重大问题社会事业发展以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡做好我区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业发展以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡，协调社会发展的重大问题社会事业发展以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡 产出效果指标社会事业发展以及国防建设与国民经100%90%及以上80%及以上
