1、石家庄市长安区育才街道办事处 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、加强基层党组织建设及工青妇等工作。2、指导社区居委会的工作。3、宣传计划生育方针政策，认真安排辖区生育指标，做好计划生育工作。4、积极开展拥军优属工作，做好最低生活保障工作，搞好基层政权建设工作，开展优抚助残等各项民政工作。5、负责石家庄市容和环境卫生管理条例等有关法律法规在辖区的实施，监督落实城管卫生各项管理工作。6、贯彻落实社会治安综合治理的各项工作目标，掌握辖区的治安动态，组织协调各有关部
2、门共同解决辖区的治安问题。7、开展普法和法制教育工作，对刑满释放和解除劳教人员进行过渡性安置和帮教工作。8、认真完成上级下达的其它各项工作目标。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式育才街道办事处 行政 正科 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 育才街道办事处 2018 年预算收入总计 1208.85 万元。其中，一般公共预算收入 1208.85 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。（
3、二）支出说明 2018 年预算支出 1208.85 万元。其中，人员经费支出 840.48万元，正常公用经费 69.27 万元，项目支出 299.10 万元（其中本级项目支出 299.10 万元，对下补助 0 万元。 ）（三）比上年增减情况2018 年预算收支比 2017 年增加 22.87 万元。其中基本支出增加32.39 万元，分别为人员经费支出增加 36.97 万元，日常公用经费支出减少 4.58 万元；项目支出减少 9.52 万元。三、机关运行经费安排情况2018 年机关运行费安排 110.97 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年“三公”经费支出 8.3
4、万元,与 2017 年无增减变化。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 7.5 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元） ；公务接待费 0.8 万元。五、绩效预算信息总体绩效目标：深入贯彻学习习近平总书记系列讲话精神，全面落实党的十九大精神，不断开拓创新、与时俱进，形成同创共建的大好局面。（ 一 ） 项 目 建 设 工 作 ： 一 方 面 继 续 加 大 对 于 未 开 工 项 目 的 推 进 力 度 ， 督 促 并 协 助 开 发 单 位 尽 快 完 善手 续 ， 力 争 尽 早 开 工 建 设 ； 另 一 方 面 ， 加 强 对 已 开 工
5、 项 目 的 大 气 污 染 治 理 、 扬 尘 治 理 、 安 全 生 产 、 消 防等 方 面 工 作 的 督 导 力 度 ， 占 据 工 作 的 主 动 性 和 制 高 点 ， 密 切 关 注 项 目 施 工 进 度 ， 确 保 各 项 目 依 规 、 依 法进 行 施 工 建 设 。（ 二 ） 楼 宇 经 济 工 作 ： 首 先 是 进 一 步 摸 清 现 有 底 数 ， 协 调 工 商 、 税 务 等 部 门 进 行 规 范 管 理 ， 继 续 做好 现 有 商 务 楼 入 驻 企 业 的 动 态 管 理 工 作 ， 并 配 合 税 务 部 门 切 实 做 好 各 类 税 收 的 收
6、 缴 。 其 次 是 将 要 竣工 的 商 务 楼 宇 和 具 备 招 商 条 件 的 ， 予 以 重 点 配 合 ， 做 好 招 商 引 资 工 作 ， 从 而 进 一 步 扩 大 辖 区 楼 宇 经济 总 量 。 对 于 未 开 工 商 务 项 目 ， 帮 助 跑 办 手 续 ， 促 其 早 日 开 工 ， 并 结 合 辖 区 特 点 ， 谋 划 新 的 商 务 项 目 。（ 三 ） 民 生 保 障 工 作 ： 结 合 街 道 实 际 情 况 ， 发 挥 自 身 优 势 ， 进 一 步 开 拓 思 路 ， 创 新 服 务 内 容 ， 真正 使 老 年 人 实 现 老 有 所 依 、 老 有
7、 所 养 、 老 有 所 乐 。 此 外 ， 以 流 动 人 口 之 家 为 载 体 ， 进 一 步 完 善 对 流动 人 口 的 服 务 项 目 ， 努 力 提 升 流 动 人 口 对 于 社 区 建 设 的 贡 献 度 。（ 四 ） 安 全 生 产 工 作 ： 继 续 加 大 安 全 生 产 排 查 整 治 力 度 ， 全 面 推 广 片 区 工 作 室 ， 尤 其 是 对 重 点 区域 、 重 点 部 位 ， 实 行 每 周 一 排 查 、 每 月 一 调 度 ， 密 切 关 注 其 安 全 生 产 工 作 动 向 ， 防 治 出 现 各 类 安 全 、消防 事 故 。（ 五 ） 信 访
8、 稳 定 工 作 ： 进 一 步 加 强 对 于 重 点 案 件 的 化 解 力 度 ， 加 强 对 重 点 人 的 稳 控 力 度 ， 并 充 分发 挥 大 调 解 作 用 ， 努 力 将 各 类 矛 盾 纠 纷 化 解 在 萌 芽 、 化 解 在 社 区 。部门职责及工作活动绩效目标指标：完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定度提高。减少矛盾纠纷，维护社会稳定。开展社区（村）党建和社区（村）建设，提高社区服务管理水平。加强区容区貌建设和环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。组织开
9、展其他街道办事处管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作。部门职责-工作活动绩效目标575 长安区人民政府育才街道办事处 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、街道办事处各项职能 299.10行使各项行政管理职能，促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护社会稳定。完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定度提高。575 长安区人民政府育才街道办事处 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差1、信访维稳 8.00积极做好信访工作，加强各类矛盾纠纷
10、调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定减少矛盾纠纷，维护社会稳定。 纠纷排查满意率95%及以上85%-95%75%-85%75%以下2、社区（村）党建和社区（村）服务 53.70积极做好社区（村）党建，为社区（村）提供优质服务。开展社区（村）党建和社区（村）建设，提高社区服务管理水平服务满意度95%及以上85%-95%75%-85%75%以下3、城管事务 加强区容区貌管理，改善人居环境。加强区容区貌建设和环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。区容区貌整治率100% 90% 80% 70%4、其他街道办事处管理事务和工作内容 237.40其
11、他街道办事处管理事务和工作内容组织开展其他街道办事处管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作。工作落实程度100% 90% 80% 70%六、政府采购预算情况2018 年，安排政府采购预算 180.8 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算575 长安区人民政府育才街道办事处 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 180.80 180.80 180.80长安区人民政府育才街道办事处（居委会）小计20.00 20.00 2
12、0.00社区工作经费 38.05计算机设备及软件A0201 台 15.00 0.50 7.50 7.50 7.50575 长安区人民政府育才街道办事处 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入社区工作经费 38.05计算机设备及软件A0201 台 15.00 0.30 4.50 4.50 4.50社区工作经费 38.05 电气设备 A0206 台 10.00 0.30 3.00 3.00 3.00社区党建 15.65计算机设备及软件A0
13、201 台 10.00 0.50 5.00 5.00 5.00长安区人民政府育才街道办事处（机关）小计 160.80 160.80 160.80办事处回迁装修购置 160.80 办公设备 A0202 台 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00办事处回迁装修购置 160.80 家具用具 A06 套 2.00 1.50 3.00 3.00 3.00办事处回迁装修购置 160.80 家具用具 A06 套 70.00 0.06 4.20 4.20 4.20办事处回迁装修购置 160.80 电气设备 A0206 台 50.00 0.30 15.00 15.00 15.00办事处回迁装修购置 1
14、60.80 电气设备 A0206 台 6.00 0.60 3.60 3.60 3.60575 长安区人民政府育才街道办事处 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入办事处回迁装修购置 160.80计算机设备及软件A0201 台 30.00 0.30 9.00 9.00 9.00办事处回迁装修购置 160.80计算机设备及软件A0201 台 30.00 0.15 4.50 4.50 4.50办事处回迁装修购置 160.80 锅炉 A020
15、504 台 6.00 1.00 6.00 6.00 6.00办事处回迁装修购置 160.80 家具用具 A06 个 50.00 0.05 2.50 2.50 2.50办事处回迁装修购置 160.80 家具用具 A06 组 50.00 0.06 3.00 3.00 3.00办事处回迁装修购置 160.80计算机设备及软件A0201 组 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00办事处回迁装修购置 160.80 通用设备 A02 套 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00办事处回迁装修购置 160.80 装修工程 B07 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00七、国有资产信息育才街道办事处现有房屋 1508 平方米（为其他用房） ，价值 17.71 万元；公务用车一辆，价值16.23 万元；其他固定资产 124.36 万元；总计 158.3 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：575 长安区人民政府育才街道办事处 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 158.3（一）房屋（平方米） 1508 17.711、办公用房2、业务用房（二）汽车（台、辆） 1 16.23
