建筑施工内审检查表(共13页).doc

内审检查表 受审部门管理层审核日期10.26-27审核依据GB/T19001：2008 GB/T504302007标准；公司A版质量手册、程序文件；有关法律、法规审核员 审核条款1.2， 4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1条款审核内容和方法审核结果记录判定4.1/G3.1；3.34.2.1G3.5.14.2.2G3.5.15.1；5.2G4.1、4.2；4.3询问经理或管代公司是按照什么标准建立的质量管理体系？公司质量管理体系识别了哪些过程？有无外包过程？询问质量管理体系的删减情况？询问公司质量管理体系文件有哪些？查看质量方针和质量目标是否形成文件？查阅质量手册是否得到批准并实施？质量手册的内容是否符合标准要求询问最高管理者通过哪些活动来体现在管理方面的承诺？如何以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客满意？是按照ISO9001：