1、唐山市公安局路北分局2018年部门预算有关事项说明一、主要职责1、贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针、政策，研究制定路北区公安工作的安排意见、规章制度，在上级公安机关的领导下组织实施各项公安工作。2、掌握信息，分析、预测敌（社）情和社会治安情况并制定对策。3、协助上级公安机关和国家安全部门侦查危害国家安全的案件和重大刑事案件。负责侦破辖区刑事案件和查处治安案件。4、负责组织协调重大安全保卫工作，协调处理重大案件、重大骚乱、重大治安事故。5、依法维护全区社会经济秩序，打击经济领域的犯罪活动。6、依法管理社会治安、户籍、居民身份证。掌握辖区重点人口和流动人口的管理，并对纳入公安管理的辖区特种行
2、业和公安娱乐场所的安全进行检查指导。组织实施消防工作，依法进行消防监督。协助上级公安机关承办出入境管理工作。7、依法监督管理机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。8、按照国家规定和上级要求做好安全警卫工作。9、加强公安队伍建设，强化职能训练，组织实施对公安民警的教育管理，负责对治安联防队伍的管理。10、承办市公安局和区委、区政府交办的其他工作任务。二、机构设置1、综合管理机构2个：政治处、警务保障室。2、执法勤务机构11个：指挥中心、警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、法制大队、巡警特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大
3、队、禁毒大队、食品药品安全保卫大队。3、派出所11个：龙东派出所、大里派出所、乔屯派出所、果园派出所、文化路派出所、机场路派出所、光明里派出所、祥丰道派出所、钓鱼台派出所、东窑派出所、韩城派出所。三、绩效预算信息（一）部门总体绩效目标2018年度我局将在区委区政府和上级公安机关的领导下，紧紧围绕全区重点工作和市局2018年度工作部署，以维护辖区政治社会稳定，实现“命案必破” ，力争各 类案件指标下降为目标，全力开展各类公安工作和任务。（二）部门职责及工作活动绩效目标我局承担着预防打击危害国家安全和县级社会稳定的案件及事件；各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，指导、
4、办理食品药品安全、环境安全保卫工作；组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设；承担系统综合业务管理和综合事务管理；指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题；加强首都护城河工程建设，为重大案件顺利侦破提供相应的资金支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展；落实国家从优待警政策，促进县级政法系统信息化建设，提升政法队伍整体战斗力水平等公安业务工作。2018年度我局以维护
5、辖区政治社会稳定，实现“命案必破” 、力争各 类案件指标下降为目标。（三）工作活动绩效指标1、公安办案经费绩效目标：坚持命案必破，严厉打击涉黑犯罪和扫除恶势力、严打毒品犯罪，以扫黑除恶为重点全力侦办各类案件。绩效指标评价标准绩效指标分类 绩效指标 绩效指标描述 优 良 中 差 评价标准确定依据产出指标吸毒人员查处率（%）查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率50% 30% 20% 20%唐山市公安局全市禁毒工作绩效考核排名核办黑恶案件线索核办黑恶案件线索比率较去年上升30%较去年上升20%较去年上升10%较去年上升10%以下唐山市公安局扫黑除恶工作通报效果指标命案案件办结率(%)命案案件办结率
6、(%)命案侦破：命案现案办结70%-100%命案侦破：命案现案办结50%-69%命案侦破：命案现案办结30%-49%命案侦破：命案现案办结低于30%唐山市公安局刑侦绩效考核通报2、加强居民户籍管理、努力提高立体化社会防控体系建设覆盖率，加强社会面管控，以重点活动安保任务为主全力完成各类安保任务。绩效指标评价标准绩效指标分类 绩效指标 绩效指标描述 优 良 中 差 评价标准确定依据产出指标 重大安保任务完成情况 重大安保任务完成奖惩情况完成相关任务并受到市级及以上表彰奖励完成相关任务并受到区级表彰奖励完成相关任务未完成相关任务并受到区级通报批评市、区各级对相关任务的奖惩文件居民身份证持证率(%)
7、16岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率96% 94% 92% 90% 系统数据检索结果效果指标立体化社会治安防控体系覆盖率(%)立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况35% 30% 25% 20%系统建设推进情况汇报及相关文件3、公安勤务保障经费绩效目标：完成重大活动安保、护城河环京安检等专项安保行动的值班备勤工作；完成日常值班备勤工作；完成反恐处突、应急处突、处置群体性事件等值班备勤工作。绩效指标评价标准绩效指标分类 绩效指标 绩效指标描述 优 良 中 差评价标准确定依据安检查控同比上升率（%）环京公安检查站核查人员、车辆数与进入核心区人员、车辆数同比上升率完成环京安检专项行动
8、值班备勤工作且受到市级及以上表彰奖励完成环京安检专项行动值班备勤工作且受到区级表彰奖励完成环京安检专项行动值班备勤工作环京安检专项行动值班备勤工作未完成且受到区市、区相关工作奖惩文件产出指标群体性事件成功处置率（%）成功处置群体性事件数占全部案发数的比率完成应急处突值班备勤工作且受到市级及以上表彰奖励完成应急处突动值班备勤工作且受到区级表彰奖励完成应急处突值班备勤工作应急处突值班备勤工作未完成且受到区级通报批评市、区相关工作奖惩文件效果指标立体化社会治安防控体系覆盖率(%)立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况完成日常值班备勤工作且受到市级及以上表彰奖励完成日常值班备勤工作且受到区级
9、表彰奖励完成日常值班备勤工作日常值班备勤工作未完成且受到区级通报批评市、区相关工作奖惩文件四、2018年部门预算安排的总体情况（一）收入说明2018年部门预算收入13395.04万元，全部为一般公共预算收入。（二）支出说明2018年部门预算支出13395.04万元，其中基本支出12809.04万元，包含人员经费9498.75万元、正常公用经费3310.29万元，项目支出586万元。（三）比上年增减情况2018年部门预算13395.04万元，较2017年14003.34减少608.3万元。其中人员经费2018年预算9498.75万元，较2017年8503.08万，增加995.67万元，原因是工资
10、、住房公积金、医疗保险、生育保险、养老保险、工伤保险、失业保险等支出按政策增加。正常公用经费2018年预算3310.29万元，较2017年3596.36万元，减少286.07万元，原因是正常公用支出按政策性压减，同时部分支出调整到项目支出中。项目支出2018年预算586万元，较2017年1903.9万元，减少1317.9万元，原因是项目支出中未批复社会科技防范系统建设支出，同时整合原有的公安专项公用支出并进行政策性压减。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年我局 “三公”经费预算安排486.14万元。具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。日常公用支出安排365万元，与上
11、年持平；专项公用支出安排115万元，上年预算批复在项目支出总额中安排。公务用车购置0万元，与上年持平。日常公用支出公车运行维护经费安排365万元，与上年持平；专项公用支出安排115万元，上年预算批复在项目支出总额中安排。 （二）公务接待费。安排6.15万元，较上年预算减少0.11万元。减少原因为工作需要。（三）因公出国(境) 费安排0万元，与上年持平。六、机关运行经费说明2018年机关运行经费共计安排794.06万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费、劳务费等支出。七、政府采购预算情况说明2018年部门预
12、算未安排政府采购经费。公安转移支付业务装备购置按照上级批复的2018年度购置计划执行。八、国有资产信息上年末我局国有资产总值为5448.35万元，本年度拟购置公安转移支付业务装备等国有资产。九、专业性较强的名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公 ”经费：是指因公国（境） 费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。十、其他需说明的事项2018年部门预算无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。2018年3月27日
