1、西畴县水务局 2018 年部门预算编制说明目录第一部分 西畴县水务局 2018 年部门预算编制说明第二部分 西畴县水务局 2018 年部门预算表一、 部门财政拨款收支预算总表二、部门一般公共预算支出表三、 部门基本支出预算表四、 政府性基金预算支出表五、 部门财务收支预算总表六、部门收入总表七、部门支出总表八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门“三公” 经费预算财政拨款情况表十、 项目支出绩效目标表（本级）十一、对下转移支付绩效目标表十二、 部门政府采购预算表一、基本职能及主要工作（一）职能职责1.负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划。2.
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理3.负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。4.负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制节约用水规划，实施城乡供水行业管理。5.负责全县小（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水、农田水利等重点水务工程的建设管理工作。6.指导水务工程设备及水域、岸线的管理与保护；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作。7.负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、计划。 8.负责全县水务行政执法和水政监察队伍建设与管理工作；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件。9.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全
3、县防汛抗旱工作。10.负责全县移民安置和移民开发工作。11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。（二）机构设置情况西畴县水务局机构健全，内设行政办公室、计划财务股、水利股、规划计划股、质监站、水政股、水政大队、水保股、管理股、防汛抗旱办公室、西畴县河道河水利水电工程管理局、水利水电勘测设计队。（三）重点工作概述西畴县水务局 2018 年度投资建设项目有 15 个，项目总投资53854.11 万元， 2018 年度计划完成投资 30089.28 万元。1、基建项目 8 个，分别是：大湾水库、三明水库、活性炭水库、老玉坡水库、西畴县贫困村基础设施建设农村饮水安全项目、2018 年农村饮水
4、安全巩固提升工程、荒田水库至县城供水工程、西畴县脱贫攻坚三元井片区饮水保障及饮水安全巩固提升工程，2018 年度计划完成基建投资 17169.00 万元，占计划完成总投资 57.06%；2、农水项目 5 个，分别是：鸡街河二期治理工程、西畴县董马小河河道治理工程、畴阳河三期治理工程、荒田水库-县城供水工程、2018 年西畴县小流域治理工程、盘龙河西畴戛机段治理工程，2018 年度计划完成投资 9442.28 万元，占计划完成总投资 31.38%；3 、小农水项目 2 个，分别是 2018 年中央财政小农水重点县工程项目、西畴县一村一品山区“ 小水网”建设项目 2018 年度计划完成小农水投资3
5、478 万元，占计划完成总投资 11.56%。各项目进展情况大湾水库已完成导流洞开挖支护，下一步工序混混凝土土浇筑。大坝开挖已到 1120.3 米，溢洪道已开挖完成，溢洪道边网喷支护，拦渣墙施工已完成大约 330 米，大约 5650 方，临时围堰基本完成。三明水库完成隧洞开挖 2017 年累计完成投资 4000 万元，三明水库导流洞已贯通，大坝两岸边坡开挖喷锚完成、左坝基础开挖至1111.700 高程，右坝基础开挖至 1114.500 高程，正准备基础验收。2017 年累计完成投资 2000 万元，2018 年计划完成投资 3000 万元。活性炭水库完成征地补偿及三通一平工程，2017 年累计
6、完成投资800 万元，2018 年计划完成投资 1525 万元。老玉坡水库可行性研究报告已通过州级审查，环评已经送审，计划 2018 年 10 月开工建设。西畴县贫困村基础设施建设农村饮水安全项目 2017 年累计完成投资 3500 万元，2018 年累计完成投资 4700 万元。2018 年农村饮水安全巩固提升工程已完成项目实施方案编制并通过州级审查，待修改完善后批复，计划于 2018 年 4 月开工建设，计划完成投资2000 万元。 荒田水库至县城供水工程 已完成批复，现已开工建设，2018 年度计划完成投资 3219.9 万元。西畴县脱贫攻坚三元井片区饮水保障及饮水安全巩固提升工程现已完
7、成实施方案编制并通过州级审查，待批复，计划 2018 年 4 月开工，2018 年计划完成投资644 万元。鸡街河二期河道治理工程已于 2017 年 10 月底开工建设，2017年累计完成投资 2500 万元，2018 年计划完成投资 494 万元。西畴县董马小河河道治理工程已完成批复，正在进行招投标工作，计划2018 年 3 月开工建设，2018 年计划完成投资 1146 万元。畴阳河三期河道治理工程已完成项目审查，待修改完善后批复，计划 2018年 9 月开工建设， 2018 年计划完成投资 2000 万元。西畴县小流域治理工程，该项目已完成实施方案编制并通过审查，待批复。计划2018 年
8、 10 月开工建设， 2018 年计划完成投资 520 万元。盘龙河西畴戛机段治理工程已于 2018 年 1 月开工建设，2018 年计划完成投资 2062.38 万元。2018 年中央财政小型农田水利“五小水利” 重点县项目，项目总投资2278 万元，现已完成实施方案编制并通过州级部门技术审查，待修改完善后上报人民政府批复，计划 2018 年 5 月开工建设，2018 年计划完成投资 2278 万元。 西畴县一村一品山区 “小水网”建设项目，项目总投资 2100 万元，现正在编制实施方案，计划 2018 年 9 月开工建设，2018 年计划完成投资 1200 万元。二、预算单位基本情况我部门
9、编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 56 人，其中：行政编制 14 人，事业编制42 人。在职实有 56 人，其中： 财政全供养 56 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。离退休人员 22 人，其中： 离休 0 人，退休 22 人。车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018 年部门财务总收
10、入 1071.69 万元，其中：一般公共预算 1071.69 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入0 万元。（二）财政拨款收入情况2018 年部门财政拨款收入 1071.69 万元，其中:本年收入1071.69 万元，上年结转收入 9444.32 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1071.69 万元（本级财力 991.69 万元，专项收入 80 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益
11、财政拨款 0 万。四、预算单位支出情况2018 年部门预算总支出 1071.69 万元。本级财力安排支出 991.69 万元，其中，基本支出 991.69 万元，项目支出 80万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于：归口管理行政单位离退休82.51 万元，事业单位离退休 37.98 万元，机关事业单位基本养老保险 106.10 万元，死亡抚恤费支出 2.07 万元，财政对工伤保险基金补助支出 0.19 万元，财政对生育保险基金补助支出4.25 万元，行政单位医疗支出 13.32 万元，事业单位医疗支出29.47 万元，行政运行支出 158.69 万元，一般行政管理事务
12、支出 30.00 万元，水利技术推广支出 379.09 万元，其他水利支出91.4 万元，住房公积金支出 56.62 万元。（二）本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出 991.69 万元，项目支出80 万元）。5、省对下专项转移支付情况（一）无列入省对下专项转移支付项目资金（二）与中央配套事项功能科目分组，主要用于鸡街河二期河道治理工程、董马小河河道治理工程、畴阳河三期河道治理工程、西畴县水土流失综合治理工程、盘龙河西畴戛机段治理工程、2018 年中央财政小型农田水利“五小水利” 重点县项目、西畴县一村一品山区“小水网” 建设项目，中央配套工程建设资金 6952 万元。（
13、三）按既定政策标准测算补助事项功能科目分组，主要用于大湾水库、三明水库项目建设，按照既定政策标准测算，小（一）型水库省级补助资金比例为项目总投资的 50%，根据比例测算两个水库建设上级补助建设资金 8737.55 万元。六、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 30 个，采购预算资金 15 万元。七、预算收支增减变化情况说明本单位 2017 年预算收支 878.56 万元，与 2018 年 991.69万元，对比相差 113.13 万元了。差异原因是有新增项目。另，“三公” 经费情况 :1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，
14、“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2 ）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2、“ 三公 ”经费增减变化原因说明: 2018 年水务局“三公”经费本年预算总数为 14.8 万元，上年是 9.46 万元，与上年对比增加 了 5.34 万元，增加
15、 了 56.45%，其中：因公出国（境）费支出预算数为 0 万元，与上年持平；公务用车购置费支出预算数 0 万元，与上年持平，公务用车运行费本年支出预算数为10.5 万元，上年是 5.99 万元，与上年对比，增加了 4.51 万元，增加 75.29%，车辆运行维护费增加的原因是；车辆年限已长，维修费增加，所以车辆运行维护费增大。公务接待费本年支出预算数为 4.3 万元，上年是 3.47 万元，与上年对比增加了 0.83万元，增加的 23.92%，公务接待费增加的原因是，有新增加项目，所以接待人员增加 ，接待费用增加。八、其他公开信息（一）专业名词解释水利工程建设，包括，水库维修养护，水资源监控
16、能力建设等。农村人蓄饮水项目，属于基本建设项目，包括；农村饮水安全工程，农村饮水安全工程巩固提升等。风沙荒漠治理，属于节能环保项目，包括了河道治理、中低产田改造，沟渠建设等。（2）机关运行经费安排2018 年本单位机关运行经费 132.4 万元中；支出办公费4.3 万元了，支出印刷费 2 万元，支出水费 1.2 万元，支出电费2.4 万元，支出邮电费 3 万元，支出差旅费 5.5 万元，支出维修费 3 万元，支出会议费 1.4 万元，支出培训费 0.4 万元，支出公务接待费 4.3 万元，支出车辆运行维护费 10.5 万元，支出他交通费 12.36 万元，其他商品服务费 82.04 万元。（三）国有资产占用情况鉴于截至 2017 年 12 月 31 日没有国有资产占有使用情况西畴县水务局2018 年 2 月 12 日
