1、I兴安盟残疾人康复中心2018 年部门预算公开报告二一八年五月七日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算
2、表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能1部门职能（一）为残疾人康复提供服务。（二）为残疾人提供康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程、康复人才培养、社区康复指导、康复信息咨询、康复宣传等工作。 2部门主要职责为残疾人提供康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程、康复人才培养、社区康复指导、康复信息咨询、康复宣传等工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，兴安盟残联部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。（一） 兴安盟残联部门机构及人员基本情况现有
3、职工 100 人，专业技术人员占 80.8%，其中，全额事业编 2 人、差额事业编 1 人、自收自支事业编 4 人、编外控制数 30 人、公开招聘 63 人。第二部分 2018 年部门预算安排情况说明2一、 部门预算收支总体情况说明兴安盟残疾人康复中心 2018 年收支总预算为 369.96万元，比 2017 年预算增加 75.15 万元。增长 25.49%，增加主要原因是康复中心增加项目收入 75 万元。（一） 部门预算收入情况说明兴安盟残疾人康复中心 2018 年公共预算收入为369.96 万元。其中：一般公共预算拨款收入 294.96 万元，占比 79.73%；项目资金收入 75 万元
4、，占比 20.27%。（二）部门预算支出情况说明其财政拨款预算具体使用安排情况如下：部门预算支出 369.96 万元，其中：基本支出 294.96万元占比 79.73%；项目资金支出 75 万元 ，占比 20.27%。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 369.96 万元，包括：一般公共预算财政拨款 294.96 万元，项目资金拨款 75 万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。2、社会保障和就业类 293.81 万元，比上年预算数增加 0万元。3、住
5、房保障支出类 1.15 万元，比上年预算数减少 0.1 万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。 3三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 4.92 万元，比上年减少0.13 万元，下降 1.48%。其中：1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。2、公务接待费 0.42 万元，比上年预算数减少 0.63 万元，下降 87.5%。相应中央号召，减少三公经费支出。3、公务用车购置及运行维护费
6、4.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 6.25%。其中，公务用车购置 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 6.25 %。增加 0 主要是由于康复中心公务用车车辆陈旧增加维修费用。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。42018 年，我机关运行经费财政拨款预算 45.05 万元，我会加
7、强财务管理，缩减机关运行经费开支。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 3 辆， 其中：一般公务用车 2辆等，专业用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。四、绩效目标设置情况根据 2018 年部门预算编制要求，没有重点项目预算第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指盟财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务
8、活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表
