1、张家口市万全区教育和科学技术局2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将张家口市万全区教育和科学技术局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责。张家口市万全区教育和科学技术局主要职责如下：（一）拟订全区教育和科技改革与发展的政策和规划，起草有关教育方面的区级制度和政策措施。（二）负责全区教育和科技工作的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育
2、、幼儿教育和特殊教育。制定全区基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织编写、审定全区基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。（四）指导全区的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，指导全区基础教育发展水平、质量的监测工作。（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订全区中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作。（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全区教育经费投入情况。（七）指导各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、
3、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责各级各类学校的安全监督管理。按照干部管理权限，承担校级干部的考察、任免等事宜，指导和监督学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。（八）主管全区教师工作，组织实施各级各类教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设。（九）负责各类高考、中考教育招生考试，会同有关部门制定高考、中考招生计划。负责全区各类教育的学籍管理。参与拟订中专院校毕业生就业政策，指导职教中心开展学生就业创业工作。（十）组织指导教育方面的区级交流与合作，负责举办全区教育展览审批，规划、开展与其它区县教育合作与交流。（十一）拟订语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语规范及标准的实
4、施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式张家口市万全区教育和科学技术局(机关) 行政 正科级 财政拨款张家口市万全区万全中学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区职教中心 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区第一初级中学 事业 正科级 财政性资金基本保证单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式张家口市万全区第二初级中学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区第三初级中学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区川流初级中学 事业 正科级 财政性资金
5、基本保证张家口市万全区郭磊庄初级中学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区第一小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区第二小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区第三小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区第四小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区第五小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区第六小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区北沙城小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区郭磊庄小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区安家堡小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区邹家庄
6、小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区城关小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区宣平堡小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区小屯堡小学 事业 正科级 财政性资金基本保证单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式张家口市万全区上营屯小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区旧堡小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区高庙堡小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区洗马林学校 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区蒋家梁小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区新河口小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张
7、家口市万全区北新屯小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区梁家庄小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区膳房堡小学 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区特殊教育学校 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区第一幼儿园 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区第二幼儿园 事业 正科级 财政性资金基本保证张家口市万全区教师进修学校 事业 正科级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。张家口市万全区教育和科学技术局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
8、1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 42906.83 万元，其中：一般公共预算收入 42368.83万元，基金预算收入 538 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映万全区教育部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 42368.83 万元，其中基本支出 31145.17 万元，包括人员经费 27600.73 万元和日常公用经费 3544.44 万元；项目支出 11223.66万元，主要为扩大学前教育资源 169.61 万元、发展城乡义务教育 5717.87 万元、改善薄弱学校办学条件 203.
9、08 万元、 改善普通高中办学条件和学生资助 495.71 万元、 提升中等职业教育质量621.72 万元、提升教师队伍素质 2744 万元、 资助贫困学生 147.92 万元、教育政务管理 1661.73万元等。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 42906.83 万元，较 2017 年预算增加 9077.20 万元，其中：基本支出减少800.20 万元，主要为日常公用经费支出减少；项目支出增加 9339.40 万元，主要为发展城乡义务教育资金安排校舍维修改造及提升教师队伍素质增加年初预算。三、机关运行经费安排情况2018年，我局机关运行经费共计安排117.65万元，主要用于办公费、
10、水电费、邮电费、办公取暖费、 、差旅费、维修维护费、等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，万全区教育部门财政拨款“三公” 经费预算安排23.41万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费23.41万元。财政拨款安排的“三公 ”经费预算与 2017年相比增加6.46万元，主要是因为因公车改革未安排公务用车购置及运行费用。五、绩效预算信息总体目标：2018 年万全区教育部门发展规划目标为：全面贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实河北省中长期教育改革和发展规划纲要 ，深入推进义务教育
11、均衡发展，努力实现职业教育规模、质量、结构、效益协调发展，稳步提高高等教育质量和水平。进一步解放思想，改革创新，立足省情，办好人民满意的教育，努力为万全富民强区战略和构建现代产业体系提供人才和智力支撑。（一）扩大学前教育规模实施学前教育重点项目，支持和引导全区扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、 “入园贵”问题。（二）推进义务教育均衡发展以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。一是发展城乡义务教育。完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭
12、经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。二是改善薄弱学校办学条件。保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决县镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。（三）普及普通高中教育普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。提高我省高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从 2016 年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。（四）提升职业教育质量和办学水平完善职业教育和培训
13、体系，深化产教融合、校企合作。大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。主要包括：一是提升中等职业教育质量。实施重点中职学校质量提升计划，建设全区精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。二是提高中职院校办学水平。扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升专业发展水平。提高中职院校生均拨款水平，增强学校经费保障能力。 （五）抓好教师队伍建设开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制
14、度。（六）抓好教师队伍建设开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。（七）推进教育公平设立奖学金、励志奖学金和助学金，用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。职责分类绩效目标：万全区教育部门共 8 项职责，12 项活动。按职责分类的绩效目标如下：（一）学前教育。开展扩大学前教育资源项目，利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度。2018 年，适龄儿童毛入园率达到 78%。 （二）义务教育。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。主要包括两项活动：一是发展城乡义务教育。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元、初中 885 元（均
