1、中共饶阳县委党校 2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将 2018 年部门预算公开如下：（一）中共饶阳县委党校 2018 年部门预算信息公开1、部门职责及机构 设置情况部门职责培训教育：根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核组织培训班：根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班师资与学科建设：加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地教学事务管理;组织实施有效地行政后勤管理，完善教学设施和
2、服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高机构设置情况内设机构：办公室、教务处、培训室、教研室 部门基本情况表281 党校 单位：人编制人数在职人数 离退人数单位名称 单位性质 单位规 格 经费保障形式车辆编制数行政事业行政事业离休退休退职合 计 18 16中共饶阳县委党校 事业 正科级 财政拨款 18 162、部门预算安排的 总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2018 年预算收入 144.3207 万元，其中：一般公共预算收入 144.3207 万元，政府性
3、基金预算收入 0 万元，国有资本 经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属 单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映党校年度部门预算中支出的总体情况。2018 年部门预 算支出 144.3207 万元，其中，基本支出 136.3207 万元，包括人员经费 122.7752 万元与公用经费 13.5455 万元；项目支出 8 万元，主要是干部教育经费；其他支出 0万元。(3)比上年增减情况2018 年部门预算较 2017 年减少
4、 35.2720 万元，其中：基本支出减少 32.0175 万元，主要是由于退休人员工资不在列入预算；项目支出减少 3.2545 万元，主要是由于减少自收自支及遗属人员工资。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 13.5455 万元，主要用于办公费 1.2056 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.8 万元，交通补贴 6.3 万元等方面。4、财政拨款“三公” 经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元)；公务接待费 0万元
5、。“三公”经费与上年持平，无增减变化。5、绩效预算信息总体目标：一、年度发展规划目标总体目标：一、按照省委党校评估标准，尽快完成办学条件升级改造任务和机关制度建设。二、积极开展市县教师授课交流活动，取长补短，更新教学理念，提高教学技能。三、围绕全县中心工作，开展调研并结合十八届六中全会精神做好系列培训。四、承办县委、政府和上级有关部门交办的其他事项。职责分类绩效目标：责分类绩效目标：1、按照省委党校评估标准，争取上级支持，将软件方面的要求全部达到，硬件尽最大努力实现。2、每名教师出一篇论文，参加市级说课比赛。3、举办各级各类培训班 5 期，培训人数 1000 人左右。实现本年度发展规划的保障措
6、施：1、按照资金预算合理安排支出，花最少的钱办最大的事。2、组织教师外出培训，开阔视野，增长见识。3、组织教师到基层调研，了解群众最想得到的什么，有针对性地备课，授课。部门职责-工作活动绩效目标281 党校 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、培训教育 80000.00根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培训忠诚于中国特色社会主义事业、
7、德才兼备的党员领导干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。培训任务的完成率90%80%60%60%1、组织培训班 80000.00根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高教学质量，提高学员解决实际问题的能力。学员对教学活动和教学管理的满意率90%80%60%60%2、师资与学科建设加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科建设党校特色的优
8、势学科和重点学科数量五门 四门 二门 一门3、教学事务管理组织实施有效地行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高学员对教学活动和学员培训相关联的行政运行、后勤保障事务的满意度非常满意 满意 一般不满意6、政府采购信息2018 年，我部门安排政府采购预算 3.41 万元，具体情况见下表。部门政府采购预算281 党校 单位：元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价 总计合计 一般公共预
9、算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 34100.00 34100.00 34100.00中共饶阳县委党校小计 34100.00 34100.00 34100.002018 年干部教育经费 80000.00计算机设备A020101 台 5.00 4300.00 21500.00 21500.00 21500.002018 年干部教育经费 80000.00广播、电视、电影设备A0209 台 1.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.002018 年干部教育经费 80000.00空调机 A0206180203 台 1.00 6800.00 6800
10、.00 6800.00 6800.002018 年干部教育经费 80000.00空调机 A0206180203 台 1.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.007、国有资产信息上年末固定资产金额为 65.108367 万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要是电脑5 台，空调 2 台，电视 1 台，监控 1 套，图书等，共计 4.5 万元。其中电脑 5 台，空调 2 台，电视 1台，共计 3.41 万元，已列入政府采购预算表。党校部门固定资产占用情况表编制部门：中共饶阳县委党校 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产
11、总额 65.1083671、房屋（平方米） 969 24.8244其中：办公用房（平方米） 320 132、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 40.2839678、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”等以外的收入。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、“三公 ”经费 ：纳入市 级财政预算管理的 “三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
