1、河北青年管理干部学院 2017 年部门预算信息公开 按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北青年管理干部学院 2017 年部门预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况部门职责：根据河北河北青年管理干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案规定，河北青年管理干部学院的主要职责是：（一）培训教育举办以基层团干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划；承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。不断改善办学环境，加快教学改革，加强师资培训、交流，加强专业及精品课程建设。提升团干部素养
2、，增强学院社会影响力；完成招生计划，高质量完成教学任务；通过培训、进修，提高教师的理论素质和教学能力，提高教学质量,加强精品课建设。满足各专业部分实训任务需求，提高学院教学管理质量、后勤保障水平。确保教学、培训等工作顺利进行。（二）理论研究加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。编辑学报 ，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务；不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，科研课题的申报、结项、评奖、资助、会议组织等工作；搭建学术平台，不断提高教科研能力和学术水，加强学术联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，不断增强学院知名度。机构设置：部门机构设置情况单位名
3、称 单位性质 单位规格 经费保障形式河北青年管理干部学院 事业 副厅局级 财政性资金定额或定项补助二、 部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017 收入总预算 5324.96 万元，其中：一般公共预算拨款 3358.96万元，财政专户核拨 1966 万元； 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北青年管理干部学院 2017 年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年预算支出为 5324.96 万元。其中，基本支出安排
4、3252.08 万元，包含人员经费 2834.65 万元，日常公用经费 417.43 万元；项目支出安排 2072.88 万元。具体安排是：（一）人员经费预算安排 2834.65 万元，其中：一般公共预算拨款安排 1270.64 万元，财政专户核拨款安排 1564.01 万元。1、工资福利支出 (在职人员经费支出) 2038.27 万元，由一般公共预算拨款安排 975.59 万元，由财政专户核拨款安排 1062.68 万元。2、对个人和家庭的补助支出 796.38 万元，一般公共预算拨款安排 295.05 万元，由财政专户核拨款安排 501.33 万元。（二）商品和服务支出预算安排 417.4
5、3 万元，一般公共预算拨款安排 15.44 万元，由财政专户核拨款安排 401.99 万元。人员经费和日常公用经费等基本支出主要是为了保证学院的正常运转，根据学院的实际情况包括人员数量、资产情况等和上级的相关规定进行的支出安排，人员经费主要用于人员的工资和社会保障支出，日常公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费及其他等保障学院正常运行所需的支出安排。(三) 项目支出预算安排 2072.88 万元，主要增加了学院的维修改造支出和机房实训室建设的投入及更新支出，全部由一般公共预算拨款安排，其中政府采购预算为 873.5 万元，主要用于学院设施的维修改造及更
6、新和学生公寓空调购置等项目。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 5324.96 万元，较 2016 年预算增加 1813.57 万元，其中：基本支出增加959.85 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 853,72 万元，主要是增加了 5 个机房改造项目和学生公寓空调购置等项目支出。三、机关运行经费安排情况我单位 2017 年机关运行经费共计安排 846.72 万元，其中由基本支出安排 417.43 万元，由项目支出安排 429.29 万元，主要用于学院水、电、暖、办公、维护维修等正常运行方面。比 2016 年增加264.02 万元，主要是由于新建的教学综合楼投入使用、在职人员
7、和校内在校生人数增加了办公、水、电、暖等各项运行费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017 年，我单位“三公 ”经费总额为 65 万元，全部由财政专户核拨资金安排，其中：因公出国（境）费 10 万元；公务用车购置及运行维护费 47 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费47 万元）；公务接待费 8 万元。财政专户核拨资金安排的“三公经费” 与 2016 年相比增加了 10 万元，主要原因是：为了深化教育教学改革，培育办学特色，打造专业品牌效应，根据学院发展需要，我单位2017 年增加了因公出国（境）费 10 万元，以借鉴国外先进经验，推进教育合作和学术交流，有
8、效提升专业的社会服务能力和区域影响力。2017 年，我单位一般公共预算安排“三公”经费 0 万元，与 2016年持平，无增减变化。五、绩效预算信息情况总体绩效目标：一、学院将在巩固“整改提高”年的成果基础上，进一步加快内涵建设，深化教学改革，提升办学水平，改善办学环境。2017 年继续加大投入对新增专业的实训室建设，缓解各专业实训室的使用压力，改善办学条件。提高对师资水平的专业要求，按照专业和教学需要有计划选派老师参加培训和进修，人数不低于 10%，进一步提高教学水平；积极从社会、企业引进实践经验丰富的名师专家、高级技术人员或质量及能工巧匠充实兼职教师队伍，各系部不低于 3 人，培训讲座全年不
9、少于5 次；根据实际调整专业设置，建设精品建设个数不低于 3 个。不断增强培训能力，拓展团干部培训形式，并开发 1 门以上新课程。提升后勤保证水平，提高财务工作能力，完善财务制度，做好服务工作。职责分类绩效目标：（一）培训教育举办以基层团干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划；承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。不断改善办学环境，加快教学改革，加强师资培训、交流，加强专业及精品课程建设。提升团干部素养，增强学院社会影响力；完成招生计划，高质量完成教学任务；通过培训、进修，提高教师的理论素质和教学能力，
10、提高教学质量,加强精品课建设。满足各专业部分实训任务需求，提高学院教学管理质量、后勤保障水平。确保教学、培训等工作顺利进行。2017 年实现新增 5 个学生机房使用，教学楼和学生公寓的门窗改造和学生公寓内学生床等设施购置，在争取财政资金支持的同时，加大自筹资金支持力度，并在配套设施建设和实训室使用方面做好监督和管理工作。（二）理论研究加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。编辑学报 ，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务；不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，科研课题的申报、结项、评奖、资助、会议组织等工作；搭建学术平台，不断提高教科研能力和学术水，加强学术
11、联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，不断增强学院知名度。二、实现年度发展规划目标的保障措施学院将继续遵循“内涵建设保生存，外延突破求发展”的方针，做好以下工作：（一）加强监督管理，加快硬件设施建设。（二）加强宣传力度，努力增加招生人数。全省招生人数下滑的情况下，不断加强招生宣传力度，增加招生人数，丰富单招形式，建设 3 个左右生源基地，保障生源。 （三）加快教学改革，专业建设。积极与社会接轨，加强实训基地建设，加快教学改革，不断提升师资力量，特别是在教师进修培训方面加大资金支持力度。（四）根据团省委的干训计划，做好团干部培训工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目
12、标单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差一、培训教育 2072.88举办以基层团干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划规范教学内容和教材；承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。高质量完成上级部门、团省委、学院的培训计划，建设 1 门以上新培训课程；继续完善网络授课培训模式，规范培训教材和培训计划；顺利完成学生学历教育，拓宽招生方式，建立2 个以上生源基地；加强专业建设和实训室建
13、设，不断完善校企合作模式，实现毕业生全部顶岗实习。学员认可度 90% 85% 80% 80%组织团干部培训班 1.08根据团省委的干训计划，举办以基层团干部为主的短期岗位培训。提升团干部素养，增强学院社会影响力 培训人次（人）2000180016001600毕业率 98% 96% 94% 94%教学人次（完成教学率）95%90%85%85% 开办学历教育 596.17承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。高质量完成教学任务教学计划完成率 s95%92%92%师资与学科建设 100.00 加强师资培训、交流，加强专
14、 通过培训、进修，提高教师的 教师满意度 95 85 75 75单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差% % % %学员满意度 95% 85% 75% 75%教学评估、督导完成率98%90%80%80%培训教师完成率 7% 6% 5% 5%业及精品课程建设。 理论素质和教学能力，提高教学质量,加强精品课建设。精品课门数 3 2 1 0学员满意度 95% 80% 70% 70%教学事务管理 1375.64组织实施教学质量管理、信息化建设、图书馆建设、实训条件建设等，与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。满足各专业部分实训任务需求，提高学院
15、教学管理质量、后勤保障水平。 实训室使用率 75% 70% 60% 60%二、理论研究加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。编辑学报 ，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务。不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，成功申报课题 3 项以上。科研课题结题数（个） 7 5 2 2科研课题立项数（个） 7 5 2 2科研及学报编辑科研课题申报、结项、评奖、资助、会议组织等工作；编辑学报 ，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务。加强学术联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，不断增强学院知名度。教职工认可 90 85 80 80单位：万元职责活动 年度预
16、算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差度 % % % %六、政府采购预算情况2017 年我院政府采购预算安排 873.5 万元，具体安排如下表：单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金河北青年管理干部学院小计873.50873.50873.50办学经费-电钢琴实训室教室改造项目 7.82修缮工程 B08 7.82 1.00 7.82 7.82 7.82办学经费-电钢琴教室设备采购项目 26.18 乐器 A033501 26.18 1.00 26.18 26.18 26.18办学经费-教学楼断桥铝窗户和学生公寓门改造项目60.00 修缮工程 B08 60 1.00 60.00 60.00 60.00办学经费-公寓用床购置项目 50.00家具用具 A06 50 1.00 50.00 50.00 50.00
