1、石家庄市桥西区妇幼保健站 2018 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1.承担辖区妇女和 06 岁儿童卫生保健工作，承担辖区助产单位妇幼保健业务督导工作。2.承担国家基本公卫及重大公卫项目工作。3.承担辖区新生儿出生医学证明管理。4.承担辖区常住人口及流动人口的出生缺陷干预工程。5.承担东里卫生服务中心正常诊疗业务。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市桥西区妇幼保健站机关 事业 正科级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照
2、预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。2018 年我部门预算收入安排 1228.84 万元，其中一般公共预算收入 1228.84 万元，财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。按照功能科目划分：医疗卫生与计划生育支出 1191.54 万元，占 97%；住房保障支出 37.30 万元，占 3%。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区
3、妇幼保健站 2018 年支出预算 1228.84 万元。其中：基本支出1178.84 万元，占 96%，其中，人员经费 565.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 613.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 50 万元，占 4%，为专用设备购置。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 1228.84 万元，较 2017 年预算减少 5.89 万元，其
4、中：基本支出增加 388.16 万元，主要为增加原东里中心分流人员和原计划生育服务站人员的工资和公用经费支出；项目支出减少394.05 万元，减少的原因主要为 2018 年将原东里中心分流人员和原计划生育服务站人员的工资和公用经费归到财政补助拨款。三、机关运行经费安排情况 桥西区妇幼保健站2018年机关运行经费财政拨款预算613.27万元，较2017年预算增加72.7万元 。主要原因是将原东里中心分流人员和原计划生育服务站人员的工资和公用经费归到财政补助拨款。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区妇幼保健站 2018 年“三公” 经费财 政拨款预算 6.96 万元，与上年相比增
5、加 0.64 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费5.6 万元（全部为公务用车运行费），与上年持平；公务接待费 1.36 万元与上年相比增加 0.64 万元，主要原因为人员调入调整。五、绩效预算信息总体绩效目标：1.负责辖区妇幼报表管理和录入、统计、上报。2.为辖区孕产妇提供各种妇幼项目要求的各项检查服务，保证儿保、妇保门诊正常开诊。3.对辖区在教育局备案的托幼机构卫生保健进行指导和督导。4.为辖区新婚夫妇提供免费婚检。5.管理辖区各助产单位出生证明的领发、质量控制、督导检查。按照出生医学证明管辖范围办理出生证明的补发、换发
6、等。负责出生医学证明信息系统管理。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标363石家庄市桥西区妇幼保健站 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、公共卫生妇幼保健工作公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务,促进妇女儿童健康等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化，保障妇女儿童身心健康。提高妇幼保健服务能力和项目管理执行能力。孕妇首次免费建册及健康体检率60% 50% 40% 30%0-6 岁儿童健康管理率 80% 60% 50% 50%产后访视率 80% 60% 50% 50%1、基本公共卫生服务按照国家基
7、本公共卫生服务项目规范，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。按照国家基本公共卫生服务项目规范，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。新生儿访视 75% 60% 50% 50%363石家庄市桥西区妇幼保健站 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差率新生儿疾病筛查率 95% 90% 85% 85%产前筛查率 70% 60% 50% 40%新生儿听力筛查率 90% 80% 70% 60%2、妇幼健康服务开展母婴保健和优生优育技术服务、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明管理。提高妇女儿童健康水平
8、和出生人口素质。婚前医学检查率 50% 40% 30% 20%免费叶酸发放率 80% 70% 60% 60%免费艾梅乙检测率 80% 70% 60% 60%3、落实重大妇幼健康服务项目承担辖区孕妇增补叶酸项目、孕妇艾梅乙母婴阻断项目有效降低辖区新生儿畸形、按时完成项目工作。免费政策宣教率 80% 70% 60% 60%二、医疗卫生 50.00以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务，同时承担国家妇幼重大公共卫生项目。提高妇幼保健服务能力和项目管理执行能力。适宜技术提供数 60% 50% 40% 30%门诊正常开诊情况 是 否实验室开展新检
9、测技术、各门诊开展新诊疗科目情况是 否1、医疗保健 50.00按照国家二级妇幼保健院评审标准及实施细则（2016 版）要求，开展妇女、儿童、孕产妇等群体全生命周期的保健服务项目和个体诊疗项目。保障辖区妇女儿童的健康水平，提高生命质量。托幼机构儿 80% 70% 60% 60%363石家庄市桥西区妇幼保健站 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差童健康体检率三、计划生育 坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务。提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，推行安全、有效的计划生育基本技术免费服务。印制宣传品数量（份）5000400030002
10、000群众满意率85% 85% 75% 70% 60% 1、免费孕前优生健康检查项目育龄群众优生科学知识得到基本普及；计划怀孕夫妇普遍享有科学规范的孕前优生指导服务；将预防关口前移出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质进一步提高。为目标人群进行免费 19 项目孕前优生健康检查服务 每年完成目标人群的85%85% 75% 70% 60%生殖健康基本科普知识知晓率90% 80% 70% 60%服务时间（9个月） 9 / / 02、民心工程服务对辖区城镇无业、流动人口已婚妇女开展免费生殖健康检查服务每年为城镇无业、流动人口已婚妇女开展免费生殖健检查服务服务次数（每人享受 1 次） 1 / / 0计划
11、生育基本技术免费服务知晓率80% 70% 60% 50%计划生育基本技术服务率 100%100% 90% 80% 70%3、计划生育基本技术免费服务为农村、城镇无业、流动人口已婚育龄夫妇、青少年意外妊娠者提供上取环、人流等免费服务为符合要求有需求的人员进行免费服务群众满意率90% 90% 85% 80% 75%四、卫生计生政务 管理辖区妇幼计生卫生系统， 辖区妇幼计生信息系统运转正363石家庄市桥西区妇幼保健站 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差不断完善系统功能对卫生计生进行综合管理。常，功能符合业务要求。出生医学证明管理规范。不断优化资源
12、和诊疗保健设施，保障卫生计生事业稳定发展。医师参培率 90% 80% 70% 60%中青年学科骨干参培率 90% 80% 70% 60% 1、卫生计生人才队伍及科研能力建设建立卫生计生人才培训基地，开展各级各类卫生计生人才培训。推动区级医学重点科研课题，医学重点和学科发展，开展继续医学教育及适宜技术推广。提高全区卫生计生人才队伍服务水平和卫生计生机构科研能力，制定促进妇幼健康人才队伍建设规划，定期开展妇幼健康服务人员培训。妇儿保医生参培率 90% 80% 70% 60%信息化系统覆盖率 95% 90% 80% 61%卫计系统软硬件服务能力提升情况是 否软硬件正常服务情况 是 否卫生计生报表按时
13、上报率是 否出生医学证明首签率 80% 70% 60% 50%2、卫生计生综合事务管理开展卫生计生规划、资源配置、装备管理及软硬件设施配置。受区卫计局委托，开展出生医学证明管理工作。合理配置保健诊疗资源，完善卫生计生信息系统，提高我区卫计系统软硬件服务能力。科学管理和分析信息报表，为辖区保健策略的制定提供基础数据。 完成基础设施建设 85% 75% 65% 65%六、政府采购预算情况2018 年，我部门本年度政府采购预算计划，安排政府采购预算 50 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算363石家庄市桥西区妇幼保健站 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资
14、金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 50 50 50 50 专用设备购置 28 医疗设备 A0320 台 1 28 28 28 28 专用设备购置 16 医疗设备 A0320 台 1 16 16 16 16专用设备购置 6 医疗设备 A0320 台 1 6 6 6 6 七、国有资产信息石家庄市桥西区保健站上年末固定资产金额为 1028 万元，本年度拟购固定资产 50 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：363 石家庄市桥西区妇幼保健站 截止时间：2017 年 12月 31日 项 目 数量 价
15、值（金额单位：万元）资产总额 10281、房屋（平方米） 1020 54其中：办公用房 1020 542、车辆（台、辆） 2 35.43、单价在 20 万元以上的设备 16 6234、其他固定资产 315.6八、名词解释.1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入” 以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：为完成特定行政任务和
16、事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用
