1、石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 2018 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一、继续深化行政管理体制改革。认真贯彻有关行政管理体制改革的方针政策，重点围绕群众关注的重点、热点问题和影响经济社会发展的突出问题，深入调研，做好机构改革的各项工作。二、认真做好行政权力清单制度、责任清单实施工作。继续做好“两个清单” 梳理、确定、清单公布工作。三、继续严格机构编制管理工作。严格贯彻机构编制集中管理制度，积极探索研究机构编制宏观管理和总量控制，强化相关法律法规落实，完善动态管理机
2、制，实现“机构限额、编制总量、领导职数”三不突破的目标。不断提高机构编制服务经济社会发展的质量和水平。四、积极稳妥推进事业单位分类改革。在全面掌握事业单位分类改革政策法规和充分调研摸底的基础上，继续做好相关事业单位职能的调整工作，扎实有序地做好事业单位分类改革工作。五、强化事业单位登记管理。进一步落实事业单位登记管理的各项法规政策，加大事业单位登记工作重要性的宣传力度，积极创新和加强事业单位登记管理，全面推行网上登记应用和系统升级工作，研究做好事业单位分类改革后登记管理的配套衔接工作。六、加强机构编制监督检查。不断创新机构编制监督检查工作方式，畅通举报渠道，探索建立与纪检监察、组织、人社、审计
3、等部门的协作机制，从严查处各类机构编制违法违规行为，有效维护机构编制工作的严肃性。七、加大机构编制信息调研工作力度。继续围绕服务经济社会发展大局，认真研究分析机构编制管理中的热点、难点问题，找出问题症结，提出解决办法，同时强化信息调研成果的运用，力求实现调研成果对机构编制管理的推动作用。八、做好中文域名管理及挂标工作，确保此项工作保持先进。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本
4、部门当年全部财政收入。桥西区机构编制委员会办公室 2018 年预算收入安排 205.17 万元。按照收入来源划分：财政拨款收入 205.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出 181.18 万元，占 88.3%；医疗卫生与计划生育支出 10.93 万元，占 5.33%；住房保障支出 13.06 万元，占 6.37%。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区机构编制委员会办公室 2018 年支出预算 205.
5、17 万元。其中：基本支出 194.17 万元，占 94.6%；项目支出 11 万元，占 5.36%。桥西区机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 194.17 万元。其中，人员经费 170.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 11 万元，主要包括：机构编制管理信息系统建设及维护、事业单位年度报告
6、登记监管工作、各机关事业单位中文域名注册域名运行费用。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 205.17 万元，较 2017 年预算增加 62.19 万元，其中：基本支出增加 64.19 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 2 万元，主要为实名制管理及编制证工作、行政审批制度改革工作项目支出减少。三、机关运行经费安排情况 桥西区机构编制委员会办公室 2018 年机关运行经费财政拨款预算 23.39 万元，较 2017 年预算减少 1.35 万元。主要原因是减少了邮电费、计提福利费、工会会费。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区机构编制委员会办公室 2018 年“三
7、公” 经费财政拨款预算 4.08 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年持平；公务接待费 0.48 万元与上年持平，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）认真贯彻执行关于行政管理体制和机构改革的方针、政策和规定。（二）认真贯彻机构编制工作的方针、政策和规定，负责全区各级机关机构编制统一管理及监督检查工作；（三）负责全区党政群机关及所属事业单位，按照有关规定负责区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院的机构设置、人员
8、编制和领导职数；负责协调区各部门职能配置及调整，界定各部门之间的职责分工；研究拟定区事业单位管理体制和事业单位机构改革方案，推进政事分开和事业单位社会化进程；（四）指导和协调行政审批制度改革工作；研究提出取消和保留的行政审批项目；协调落实上级取消下放的行政审批事项；负责行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价；承担行政审批制度改革领导小组的日常工作。（五）强化事业单位法人法人登记管理职能，做好事业单位法人登记和年度报告工作。（六）完成区编委会和上级部门交办的其他事项。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标225 石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 单位：万元评价标准职责活动
9、年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、行政管理体制改革贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。对涉改部门调研率90%80%70%60%“三定”规定制定完成率 100%90%80%80%1、促进政
10、府职能转变和机构改革工作拟定区政府机构改革方案；制定涉改革部门“三定” 规定；对各部门职能转变和机构改革工作落实情况进行跟踪督导。完成政府职能转变和机构改革工作。改革落实情况督导率90%80%70%60%2、事业单位分类改革做好事业单位分类工作；做好各事业单位分类改革工作。推进事业单位分类改革,推进事业单位法人治理结构试点工事业单位清理规范率90%80%70%60%225 石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差事业单位分类完成率90%80%70%60%作法人治理结构调研情况上级部属任务全部完成上级部属任务完成90
11、%上级部属任务完成70%上级部属任务完成50%二、机构编制管理 11.00审核或审批区委、区政府，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。审核或审批区委、区政府、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。各类机构编制事宜请示件办结率100% 90% 80% 80%机构编制动态管理率90%80%70%60%1、审核各部门的职能配置及调整等机构编制事宜审核各部门的职能配置、内设机构、人员编制等机构编制调整事宜。编制管理从审批转变到使用上来；从静态管理转变到动态管理上来。
12、新增任务主要通过转变职能、整合机构、调剂编制、优化结构和挖掘管理潜力等途径解决。对确需加强的重点领域和关键岗位，在现有总量内动态调整，周转使用。做到把有限的机构编制资源向重点领域、民生领域倾斜。审核各部门的职能配置及调整等机构编制事宜，按政策提出意见。创新机构编制管理情况机构编制管理工作有创新，保障作用发挥机构编制管理工作没有创新，保障作用发挥机构编制管理工作没有创新，保障作用发挥机构编制管理工作没有创新，保障作用发挥225 石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差优秀 良好 一般 较差实名制管理更新率90%80%
13、70%60%实名制台账建立率90%80%70%60%2、严格实名制管理和编制使用核准制度严格按规定核定领导职数，减少机构数量和领导职数；会同有关部门，严格控制财政供养人员总量，加大消化超编人员工作力度，会同有关部门，对部门领导职数实行更加严格的审批。规范机关事业单位进人管理，杜绝机关事业单位超编进人、不按程序进人等违纪问题发生严格落实机构编制实名制管理各项规定，规范机构编制实名制数据库，严肃编制使用核准政策，严格编制使用核准程序。 编制使用核准率 100%90%80%80%机构编制执行情况监督检查率90%80%70%60%机构编制使用情况评估率90%80%70%60% 3、加强机构编制监督检查
14、 加强机构编制监督检查 对全区各部门机构编制执行情况进行跟踪督查电话、网络、信访等“三位一体”举报受理率90%80%70%60%事业单位法人年度报告率90%80%70%60% 4、事业单位法人登记管理 2.00负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作，做好事业单位法人登记和年度报告工作。负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作，做好事业单位法人登记和年度报告工作负责各机关事业单位中文域名注册工作，并对运用情况进行 新增事业单 90 80 70 60225 石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差位法人登记率%
15、% % %督导事业单位法人登记管理监督检查率90%80%70%60%新增机关事业单位中文域名注册率90%80%70%60%党政机关、事业单位中文域名续费率90%80%70%60% 5、中文域名注册管理 6.00贯彻落实中央、省、市编委办关于政务和公益中文域名注册管理工作的有关要求负责各机关事业单位中文域名注册工作，并对运用情况进行督导；负责落实好党政机关、事业单位中文域名续费工作贯彻落实中央、省、市编委办关于政务和公益中文域名注册管理工作的有关要求对党政机关、事业单位中文域名运用检查率90%80%70%60%机构编制管理信息系统维护率机构编制信息平台更新速度快机构编制信息平台更新速度一般机构编
16、制信息平台更新速度慢机构编制信息平台更新速度非常慢6、机构编制信息化管理 3.00负责全区机构编制信息管理系统的管理，全区机构编制统计、数据分析工作。完成全区机构编制信息化建设工作。机构编制年度统计机构编制机构编制机构编制机构编制225 石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差统计工作准确，全面统计工作较准确统计工作准确性一般统计工作准确性差年统数据分析率90%80%70%60%三、行政审批制度改革全面清理区本级行政审批项目。优化行政审批流程。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。优化行政审批流程,加强审改工作制
17、度化、规范化和标准化建设承接下放审批事项率90%80%70%60%取消审批事项率90%80%70%60%1、认真衔接落实国务院、省、市政府取消下放行政审批事项。对国务院、省、市政府公布取消下放的行政审批事项，认真做好衔接落实，研究制定相关承接方案，确保衔接和落实到位并及时向社会公布。衔接落实国务院、省、市政府取消下放行政审批事项。督促落实到位率90%80%70%60%编制权力清单率90%80%70%60%编制责任清单率90%80%70%60% 2、全面建立行政权力准许清单和责任清单制度按照依法全面履行政府职能和建设服务型政府的要求，建立行政权力准许清单制度和责任清单制度。明确部门职责，落实主体责任，加强公共服务，提高服务效能，构建与权力清单相配套的“权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效”的部门职责体系并向社会公开。全面建立行政权力清单和责任清单制度，并向社会公开。 权力清单、责任清单公开率90%80%70%60%
