1、石家庄市桥西区市场管理服务中心 2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）为全区市场内的经营单位（户）提供优质服务，繁荣市场。（二）负责制定全区市场发展规划和年度计划。（三）负责全区市场具体规划和建设。（四）负责市场建设项目的申报和协调。（五）负责监督市场国有资产的管理。（六）指导和监督辖区内各法人市场建设和政策性管理。（七）负责协调市场的交通、环境卫生、计划生育和治安工作，协助消防、安监、食安部门督导各市场消防安全和食品安全。（八）承办区委、区政府交办的其它事项。机构
2、设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市桥西区市场管理服务中心 事业 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。2018 年我部门预算收入安排 190.13 万元，其中一般公共预算收入 190.13 万元，财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。按照功能科目划分：一般公共服务支出 149.99 万元，占78.89%；医疗卫生与计划生育支出 8.14 万
3、元，占 4.28%；项目支出支出 32 万元，占 16.83%。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。 石家庄市桥西区市场管理服务中心 2018 年支出预算 190.13 万元。其中：基本支出 158.13 万元，占 83.17%。其中，人员经费 148.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费
4、、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。项目支出 32 万元，占 11.83%，主要包括:安全消防检查经费，市场升级改造专项经费。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 190.13 万元，较 2017 年预算减少 94.39 万元，其中：基本支出增加25.61 万元，主要为增加人员经费；项目支出减少 120 万元，主要为减少专项经费。三、机关运行经费安排情况 石家庄市桥西区市场管理服务中心2018年日常公用经费财政拨款预算10.11万元，较2017年预算减少2.86万元。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因石家庄市桥西区市场管理服务中
5、心 2018 年“三公”经费财政拨款预算 7.96 万元，与上年相比增加 4 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 7.6 万元（全部为公务用车运行费），较上年增长 4 万元，主要原因为车况下降，市场管理用车频繁；公务接待费 0.36 万元与上年持平，主要原因为厉行节约，严格控制公务接待标准。五、绩效预算信息1、按照区委、区政府关于新建或提升改造农贸市场的相关要求，完成任务分解等相关工作；按照我市肉菜流通追溯体系建设的要求，逐步完善肉菜流通追溯体系建设工作。2、确保全年不发生重大安全生产事件，不发生重大火灾。部门职责及工作活
6、动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标413 石家庄市桥西区市场管理服务中心 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差市场建设改造 30.00根据市、区有关文件管理规定，结合本区实际，确定市场规划和建设方案按照区委、区政府关于新建或提升改造农贸市场的相关要求，完成任务分解等相关工作；按照我市肉菜流通追溯体系建设的要求，逐步完善我区肉市肉菜流通追溯体系建设工作推进我区农贸市场体系建设工作 30.00新建和提升改造农贸市场；完善我区肉市肉菜流通追溯体系建设改善我区农贸市场经营环境，不断完善市场配套服务设施，更好地满足辖区居民“菜篮子”的需求。通过验收的工
7、程量占建设、改造、修缮总量100%80%60%60%以下413 石家庄市桥西区市场管理服务中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差消防安全督导 2.00根据省、市、区文件 ，按照区政府要求，制定市场消防安全生产方案。确保全年不发生重大安全生产事件，不发生重大火灾。安全消防检查 2.001、协调市场安全生产消防工作；2、组织安全消防大检查。 实现安全生产零事故目标。 效果目标组织消防安全大检查和人员培训。90%80%70%六、政府采购预算情况2018年，我部门本年度无政府采购预算计划。部门政府采购预算413 石家庄市桥西区市场管理服务中心 单位：
8、万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 0 0 0七、国有资产信息石家庄市桥西区市场管理服务中心上年末固定资产金额为 5940.72 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：413 石家庄市桥西区市场管理服务中心 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 5940.721、房屋（平方米） 5545.9392其中：办公用房2、车辆（台、辆） 1 153、单价在 20 万元以上的设备 4
9、、其他固定资产 379.7808八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他说明事项我部门无其他说明事项。
