1、石家庄市桥西区住房和城区建设局 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻落实国家、省、市关于住房保障和城区建设的法律法规和方针政策，负责组织编制我区住房和城区建设发展规划；负责我区住房和城区建设执法监督工作；负责全区住房制度改革工作；负责建设行业诚信体系建设工作，指导实施行业监督管理。（二）负责公共保障房保障对象的资格审核工作；负责经济适用房购买人资格审核工作。（三）负责区属单位公有住房出售及住房资金的归集、使用和管理。（四） 按规定权限负责辖区物业工作。（五
2、） 按规定权限负责住宅房屋租赁工作。（六） 按规定权限负责城市房屋拆迁工作。（七） 负责房产经纪机构备案工作。（八） 按权限负责建筑工程监管工作。（九） 负责辖区供热工作。（十） 负责房屋安全管理工作。（十一）配合上级建设部门落实建设项目竣工联合验收备案、建筑施工工地日常监督管理、推进城中村改造工作、市政基础设施建设中的改扩建（包括城市路网的新建、改建、扩建和涉及地基基础的路网维修工程）等相关职责。（十二）负责建设工程安全生产监督。（十三）承办区政府交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市桥西区住房和城区建设局 行政 正科级 财政拨款二、部门
3、预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区住房和城区建设局 2018 年收入预算 4694.77 万元。按照收入来源划分：财政拨款收入 3492.77 万元，占 74.40%，中央财政提前通知转移支付 1202 万元，占 25.60%。按照功能科目划分：一般公共服务支出 10 万元，占 0.21%；医疗卫生与计划生育支出 40.9 万元，占 0.87%；节能环保支出 1415 万元，占 30.14%；城乡社区支出 2443.87 万元，占 52.06%；住房保障支出 785 万元，占
4、16.72%。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。 桥西区住房和城区建设局 2018 年支出预 算 4694.77 万元。其中：基本支出 644.77 万元，占 13.73%，其中人员经费 586.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 58.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
5、等。项目支出 4050 万元，占86.27%,主要包括：建设工程质量安全监督管理、供热应急处置、散煤污染专项整治、气代煤工程安全稳定运行保障、老旧小区环境综合整治、老旧小区物业管理、物业工作教育培训、老旧小区基本服务、房屋安全大排查、棉八宿舍危房加固项目、保障房资格审查等专项支出。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 4694.77 万元，较 2017 年预算增加 270.6 万元，其中：基本支出增加 400.6 万元，主要原因是 2017 年 9 月份增加市转专技人员 9 人、公开招聘管理人员 15 人，因此增加人员经费和公用经费支出；项目支出减少 130 万元，主要原因是建设工程扬尘
6、治理专项经费不含在预算内。三、机关运行经费安排情况 桥西区住房和城区建设局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 58.23 万元，较 2017 年预算增加17.26 万元。主要原因是 2017 年单位人员增加。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区住房和城区建设局 2018 年“三公” 经费财政拨款预算 5.56 万元，与上年相比增加 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 3.6 万元（全部为公务用车运行费），与上年持平，主要原因为无增减变化；公务接待费 1.96 万元与上年相比增加 1 万元，主要原因为
7、我部门人员增加。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）扬尘监管方面：扬尘治理达标率六个百分之百（工地周边围挡 100%、物料堆放覆盖 100%、工地湿法作业 100%、路面硬化 100%，出入车辆冲洗 100%、渣土车封闭 100%）。（二）在建工程质量和安全生产方面。加强监督，确保在建工程质量和施工现场安全生产。严格落实住宅工程质量分户验收制度，保持住宅工程分户验收率 100%。坚决落实安全生产责任制，确保我区安全生产形势持续稳定。（三）农民工工资发放方面：普及提高用人单位的法律意识和劳动者的自我保护意识，积极受理群众上访投诉案件、妥善协调解决欠薪案件、把这项社会关注、惠及民生的工作抓实、抓好
8、。（四）保障房申请配租方面。按照保障房政策，严格审核申请人资格，做好应保尽保工作。（五）老旧小区后期管理工作方面。突出重点、为民办实事解民忧。（六）房屋安全管理方面。加强排查，加大危旧房屋安全检查力度。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标342 石家庄市桥西区住房和城区建设局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、监督管理建筑市场、施工、节能改造监督管理房地产市场；规范建筑市场，监督、管理工程稽查；负责对辖区建设工程劳务作业分包活动和建筑业企业劳动用加强建筑市场的监管；改善居住环境，提高生活水平。342 石家庄市桥西区住房和城
9、区建设局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差工的监督管理完成指令性计划100%90%80%60%完成指导性计划100%90%80%60% 1、既有建筑改造负责全责既有建筑节能改造的组织协调、监督检查等工作。节约能源、改善居住环境，最大限度地节土、节能、节水、保护环境。 安排科技资金补助计划100%90%80%60%覆盖率 100% 90% 80% 60%覆盖率 100% 90% 80% 60%2、建设工程劳务管理贯彻执行国家、省、市有关建设、劳动法律、法规和规范性文件；负责对区建设工程劳务作业分包活动和建筑业企业劳动用工的监督管理；负责建设工程
10、劳务用工实名制管理；负责建设行业预储金（保证金）的管理；拖欠投诉受理，处理突发上访事件加强对劳务分包企业的动态管理，规范劳务分包市场秩序，切实保障广大农民工合法权益。在全区建设领域全面推行建筑劳务用工实名制“一卡通” 管理工作；规范建筑工程劳务分包、劳动用工和工资支付行为；建立定期通报制度，对重视不够、组织不力、效果较差的，及时进行通报批评和责令整改。规范建设领域劳务用工行为90%80%70%60%办结率 100% 90% 80% 80%通过率 90% 80% 75% 75% 3、建设工程合同备案 对我区取得工程规划许可证的建设施工项目的工程合同备案对我区取得工程规划许可证的建设施工项目在办理
11、施工许可证前积极办理工程合同备案覆盖率 80% 70% 60% 60%办结率 90%80%70%60% 4、房地产市场管理和查处对辖区所有具备备案标准的房产经纪机构进行备案和监督管理，对违法违规房产经纪机构进行查处，处理投诉举报案件。依法依规对房产经纪机构进行备案。查处房产经纪机构违法违规行为。关闭和查封未取得商品房预售许可证项目的 办结率90%80%70%60%342 石家庄市桥西区住房和城区建设局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差对辖区内售楼部巡查、规范、关闭和查封未取得商品房预售许可证项目的售楼部。售楼部。 违规查处率 90% 80%
12、70% 60%办结率 90%80%70%70%合格率 90% 80% 70% 70% 5、扬尘监管对在建工地、街道办事处，进行扬尘治理工作考核，对辖区内所有违法施工工地进行查处。严格按照石家庄市建设工程施工扬尘污染防治工作考核办法达到要求比例违规查处率 90% 80% 70% 70%二、辖区内建设施工项目安全和质量监督 35.00负责全区已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的工程项目实施施工安全监督；负责辖区受监建设工程质量抽查，工程质量预控，掌握受监工程质量动态，及时报告质量情况，健全监督档案使全区建设施工行业安全生产形势保持稳定；保障辖区内受监工程质量稳固提升办结率 100% 90% 8
13、0% 80%办结率 100% 90% 80% 80% 1、监督前期工作对全区具备开工条件的建设施工项目进行现场勘验，熟悉受监工程设计图纸，根据工程性质和设计要求等，编制监督计划书，并组织工程建设责任主体召开全监督交底会议，提出施工安全监督要求。对监管范围内具备条件施工项目全部进行开工前现场勘验；对全部已办理备案并取得施工许可的建设工程编制监督计划书，并组织召开监督交底会议 办结率 100% 90% 80% 80%整改率 100% 90% 80% 80%办结率 100% 90% 80% 80% 2、施工安全生产监督 35.00对建设施工项目三方责任主体履行安全职责及施工现场安全生产情况进行抽查并
14、书写监督记录，在监督过程中如实记录标准化考评情况，结合施工单位提交的项目安全生产标准化督促责任单位对发现的问题进行整改，消除全部安全隐患；推荐具备条件施工项目为省、市文明工地及绿色施工工地；对全部建设施工项目安全生产标准化做出评定；对监管范围 办结率100%90%80%80%342 石家庄市桥西区住房和城区建设局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差自评资料，对项目安全生产标准化做出评定，并负责本区内省、市文明工地及绿色施工工地的推荐和监督管理。为经查验符合要求的施工项目办理中止、终止施工安全监督手续。参与监管范围内工程项目施工安全事故的调查处理
15、,将工程建设责任主体安全生产不良行为、工程项目安全生产标准化考评结果记入施工安全信用档案，并向社会公开。内工程项目施工安全事故进行调查处理；为全部符合要求的施工项目办理中止、终止施工安全监督手续办结率 100% 90% 80% 80%办结率 100% 90% 80% 80%合格率 100% 95% 75% 75%3、建筑起重机械的备案登记，安拆告知及使用登记对我区建筑起重机械的备案登记、安拆告知及使用登记，并对起重机械安拆单位和检验检测机构进行日常的监督管理，如对建筑起重机械设备进行检验检测对我区全部建筑起重机械的备案登记、安拆告知及使用登记，并对起重机械安拆单位和检验检测机构进行日常的监督管
16、理 覆盖率 100%90%80%80%合格率 100% 95% 90% 90%合格率 90% 80% 75% 75%办结率 90% 80% 75% 75%4、施工质量监督对受监工程建筑材料、建筑构配件、设备进行监督抽查、抽测；对工程实体质量进行定点监督和随机抽查监督；对受监工程施工、监理等技术资料进行抽查；做好检测仪器设备的使用维护保养，对必须的检测仪器进行采购。对我区取得施工许可证的建设施工项目竣工验收工作进行监督并对具备条件的项目进行竣工验收备案。确保受监工程建筑材料、建筑构配件、设备符合相关规范要求；保证施工、监理单位的技术资料及时跟进。保证参建各方的专业人员与备案一致且证件真实有效，确
17、保工程验收真实有效。确保检测仪器合格无损坏，检测出的数据有效。对我区取得施工许可证的建设施工项目完工后进行工程竣工备案。防止工程因质量问题引起办结率 90% 80% 75% 75%342 石家庄市桥西区住房和城区建设局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差参与监管范围内工程项目施工质量事故的调查处理。处理因质量问题如屋面、外墙渗漏等引起的投诉。安全问题；使工程事故的不良影响降到最低三、供热管理 1415.00负责辖区供热工作，贯彻执行石家庄市城市供热的政策法规，对辖区供热质量和问题隐患进行督导、处理，承办区政府交办的其他工作。改善老旧供热设施，理
18、顺供热管理体制，提高供热公司供热保障能力，促进我区供热事业的健康发展。中心城区二环路内老旧小区、城中村分散燃煤采暖的散煤替代。解决供热期间影响居民采暖的情况，保障我区居民冬季供热工作安全、稳定、正常进行，得到了居民满意。90%80%70%60%达标率 90% 80% 70% 60%1、供热应急处置 300.00按照市政府历年供热保障工作要求，及时有效应对冬季供热期间突发的影响居民正常采暖的紧急情况，保障我区居民冬季供热工作安全、稳定、正常进行。及时有效应对冬季供热期间突发的影响居民正常采暖的紧急情况，保障我区居民冬季供热工作安全、稳定、正常进行.完成率 95% 85% 70% 60%2、散煤污
19、染专项整治 1017.00通过接入集中供热、气代煤、电代煤实现散煤归零安全、高效、有序推进散煤压减替代，做到应改尽改，洁净燃料应用尽用，散煤压减替代全覆盖。散煤完成替代、按时供热、居民室内温度达标。100%90%80%70%342 石家庄市桥西区住房和城区建设局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差覆盖率 95% 90% 85% 85%完成率 95% 90% 85% 86%覆盖率 95% 90% 85% 87%完成率 95% 90% 85% 88% 3、气代煤工程安全稳定运行保障 98.00 聘用第三方安全评价机构对全区气代煤工程进行检测 保障我
20、区气代煤工程安全、稳定运行达标率 90% 80% 70% 60%四、小区内物业管理、环境整治 1572.00对辖区内的物业管理活动进行监督管理，协调处理物业矛盾纠纷。规范物业管理活动；维护业主和物业服务企业合法权益；改善辖区居民的生活环境。覆盖率 90% 80% 70% 60%完成率 100% 80% 70% 60%1、老旧小区环境综合整治 1000.00改善城区内居民居住环境，提升城区品味和形象，落实市区党委政府为民办实事具体要求。对老旧小区内的道路、给排水、绿化、安防等设备设施进行整修和提升。整治后小区配套设施完善、环境整洁美观、生活便捷。基础设施完善提升，生活环境面貌改善，居住品质显著提高。90%80%70%60%环境绿化美化、管理规范有序、居民邻里和睦。正常开展有效投诉50有效投诉100有效投诉2002、老旧小区整治完成后物业管理 47.00巩固老旧小区环境综合整治成果，建立长效管理机制，采取招投标方式引入市场化物业服务企业在对老旧小区综合整治和改善的基础上，探索建立老旧小区物业管理工作，创新老旧小区管理服务新机制，着力提升整治后老旧小区居住生活品质 覆盖率 90 80 70 60
