1、霸州市供销合作社联合社 2018年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将霸州市供销合作社联合社 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、供销流通管理到 2020 年，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。2、服务三农事务管理强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。3、盐务管理全市盐业违法行为得到
2、有效打击和遏制，食盐市场稳定有序。4、物资储备管理根据市防汛抗旱指挥部要求，负责防汛抗旱、抢险救灾有关物资的储备、管理、供应和调拨的相关工作。5、供销合作政务管理完成市供销系统综合业务指标。供销社共设置 9 个科室，分别为办公室、财会审计科、人事教育科、党委办公室、基层科、安保法制科、纪检监察科、安全统筹办、盐业管理办公室。机构设置：部门机构设置情况霸州市供销合作社联合社 政 二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 231.40 万元，其中：一般公共预算收入
3、 231.40 万元，政府性基金预算收入 0 万元， 预算 0 0 00 0 0 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市供销合作社联合社 2018 年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 部门 预算 231.40 181.40 181.40 0 目 50.00 部 霸州市农村产权交易中心的组建和运营 0 0 0 3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 231.40 万元，较 2017 年预算增加 49.99 万元，其中：基本支出减少 0.01万元，主要为减少人员工资支出，项目支出增加 50.00 万元，主要为增加霸州市农村产权
4、交易中心的组建和运营。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排0万元。 （财政定额补助单位，只拨付部分人员工资福利支出。 ）四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，我部门“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2017 年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：一是深入发展农民专业合作社，帮助更多的农民发家致富，同时完成各级农民专业合作社联合社的注册工作。二是认真抓好盐业销售和稽查、保险代理、金融超市、八方联采电商服务中
5、心、产权交易中心组建与运营等工作，增强企业发展后劲，提高行业效率。三是加强对各处综合服务中心闲置门店招商工作，最大限度让利于租赁者、经营者，确保所有闲置门店都能有效的利用起来。四是继续抓好安全稳定工作，确保不出现集体访、越级访以及安全事故，保证供销系统的稳定发展。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标907霸州市供销合作社联合社 标 职责活动 预算 绩效目标 绩效 标供销 政 活动 合 设 供销社 .“ ” 合作动 合 1 供销社 合 供销社 合 市构 合作市供销市供销市供销市供销907霸州市供销合作社联合社 职责活动 预算 绩效目标 绩效 标 标 社联合社 合 部 合 合
6、 社 80%设70%设60%设效60%设供销合作社 合作 合 工作 部 50.00 供销合作社 合作社联合社 活 907霸州市供销合作社联合社 职责活动 预算 绩效目标 绩效 标 标 1 设 50.00 构 供销社 “ ”工作社 活 .90%80%70%50%政 活动 1 市 政 工作 政责 市 效 市 100%市 90%市 80%市 60%市 907霸州市供销合作社联合社 职责活动 预算 绩效目标 绩效 标 标 100%.90%.80%.60%市政府 市 工作 霸州市 部 责 供 工作 1 市 部 责 供 工作 7000 200004000 100%90%85%80%供销合作政 责 社 职
7、责机 设 政 工作 .供销社 合 机 活 社 市 1 合 市供销 市 活动 社 职工 市供销 合 标 市供销 合 情况 合情况 合情况 合情况 合情况 907霸州市供销合作社联合社 职责活动 预算 绩效目标 绩效 标 标 100% 95% 90% 80%六、政府采购预算情况2018年，我部门安排政府采购预算33万元。具体内容见下表。部门政府采购预算907霸州市供销合作社联合社 政府采购 目 政府采购 部门预算 目 预算 采购 政府采购目 合 预算预算 政 合 33.00 33.00 33.00霸州市供销合作社联合社 33.00 33.00 33.00霸州市 33.00社 C1902 1.00 33.00 33.00 33.00 33.00七、国有资产信息霸州市供销社（含所属单位）上年末固定资产金额为0万元，本年度我部门无新增固定资产计划。八、名词解释1 预算 市 政 2 活动 活动 3 “ 政 ” “ ” 动 4 机构 工作 5 目 政 目标 6 7 “ ” 市 政预算 “ ” 市 部门 政
