1、石家庄市长安区工商联 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）长安区工商联长安区委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的 人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。（二）是政府管理和服务非公有制经济 的助手。（三）工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式工商联 参公事业 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预
2、算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明长安区工商业联合会 2018 年预算收入总计 74.46 万元。其中，一般公共预算收入 74.46 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 2018 年预算支出 74.46 万元。基本支出 71.76 元（其中人员经费支出 64.66 万元，正常公用经费支出 7.10 万元） ；项目支出 2.7 万元（其中本级项目支出 2.7 万元，对下补助 0 万元。 ）3、比上年增减情况比 2017 年增加 5.69 万元。其中：基本支出增加 5
3、.79 万元，主要为人员经费和正常公用经费增加。项目支出无变化。三、机关运行经费安排情况 2018年本部门机关运行经费支出7.10万元，比2017年减少1.83万元。无三公经费，主要有办公费0.4万元，其他交通费支出2.76万元，邮电费2.45万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年“三公”经费支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元） ，与上年相比增加（减少）0万元；公务接待费0万元，与上年相比增加（减少）0万元。 五、绩效预算信
4、息总体绩效目标：发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展部门职责及工作活动绩效目标指标 ： 部门职责-工作活动绩效目标714 长安区工商业联合会 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差法律维权服务次数 4 3 2 2银企对接会次数 3 2 1 0 社会服务 1积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。加强与知名企业的合作交流。组织会员企业
5、参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展 组织招商引资活动次数 4 3 2 2组织建设 0.3 组织建设及宣传教育、培训等事项发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。714 长安区工商业联合会 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差新会员培训合格率95%90%80%80%培训人次(人） 4090%80%组织建设及宣传教育、培训 1.4贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全县各
6、级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。指导全县各级组织建设。提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。新会员培训率 100%80%工商联事务管理 综合性事务管理等事项 保障工商联各项工作顺利开展综合事务管理档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。保证工商联日常工作正常运转综合事务工作完成率 100%95%90%90%六、政府采购预算情况2018 年，安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算714 长安区工商业联合会 单位：万元政府采购项目
7、来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 0 小计 七、国有资产信息部门固定资产占用情况表编制部门：714 长安区工商业联合会 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 3.931、房屋（平方米）其中：办公用房2、车辆（台、辆）3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
8、入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他说明事项（如无其他需说明的事项填写无其他需说明的事项，仿宋、三号）
