1、石家庄市长安区西兆通镇人民政府 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一） 行驶各项行政管理职能，促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护社会稳定。（二）积极做好司法、信访、维稳工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。（三）加强计划生育的规范化，法制化管理，搞好计划生育服务工作。（四）做好国家关于对农业农村农民的各项惠农政策的宣传落实工作，提供各类农业技术服务，建立利益导向机制，开展生态农业、绿色农业，提高农业机械化水平，推动农业生产向
2、现代农业发展，促进建设现代化新型农村。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市长安区西兆通镇人民政府（农业） 行政 正科 财政拨款石家庄市长安区西兆通镇人民政府（计生） 行政 正科 财政拨款石家庄市长安区西兆通镇人民政府（司法） 行政 正科 财政拨款石家庄市长安区西兆通镇人民政府（机关） 行政 正科 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 我镇 2018 年一般公共预算拨款 865.83 万元。（二）支出说明 我镇 2018 年预算支出为 865.83 万元，其
3、中基本支出 830.83 万元，项目支出 35 万元，（三）比上年增减情况2018 年预算收支安排 865.83 万元，较 2017 年预算增加 112.27 万元，其中基本支出增加 113.27万元，增加原因主要是人员经费支出增加；项目支出减少 1 万元，减少原因为民政管理事务专项支出减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 169.85 万元，主要用于机关的水，电、暖、日常办公用品，设备购置以及机关运行办公经费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因相比2017年财政拨款“三公”经费预算有所下降， 2018 年“三公”经费支出 11.7 万元，与上年相比下降 0.8
4、%。其中公务用车运行维护费 11 万元，与上年持平，公务接待费 0.7 万元，比上年预算下降了 12.5%。五、绩效预算信息总体绩效目标：深入贯彻学习习近平总书记系列讲话精神，全面落实党的十八大和十九大精神，围绕中心，服务大局，不断开拓创新、与时俱进，形成同创共建的大好局面。主导产业基本形成，经济快速健康发展，产业结构日趋合理，社会保障体系更加完善，安定团结，充满活力的局面基本形成；人民群众生活幸福指数大幅提升，全民受教育程度显著提高；依托滹沱河绿化、环城水系等生态建设，实现全镇生态环境明显改善。部门职责及工作活动绩效目标指标：（一）项目建设工作：一方面继续加大对于项目建设的推进力度，督促并协
5、助完善相关手续，力争尽早完成项目建设；另一方面，加强对已开工项目的大气污染治理、扬尘治理、安全生产、消防等方面工作的督促力度，占据工作的主动性和制高点，密切关注项目施工进度，确保各项依规、依法进行施工建设。（二）民生保障工作：结合实际情况，发挥自身优势，进一步开拓思路，创新服务内容，做好卫计、民政、社保工作，服务好相关群体。（三）安全生产工作：继续加大安全生产排查整治力度，尤其是对重点区域，重点部位，实行每周一排查、每月一调度，密切关注其安全生产工作动向，防治出现各类安全，消防事故。（四）信访稳定工作：进一步加强对于重点案件的化解力度，加强对重点人的稳控力度，并充分发调节作用，努力将各类矛盾纠
6、纷化解在萌芽、化解在社区（五）农业农村工作：提供各类农业技术服务，建立利益导向机制，开展生态农业、绿色农业，提高农业机械化水平，推动农业生产向现代农业发展。（六）完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定度提高。减少矛盾纠纷，维护社会稳定。提高社区服务管理水平。加强镇域容貌建设和环境治理、城建监察等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。组织开展其他乡镇管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作。部门职责-工作活动绩效目标567 石家庄市西兆通镇人民政府 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、乡镇
7、各项职能 35.00行使各项行政管理职能，促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护社会稳定。完成各项政府行政管理职能，促进区域经济协调发展，社会管理进一步强化，公共服务进一步提升，社会稳定度提高。1、信访维稳 10.00积极做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定减少矛盾纠纷，维护社会稳定。 纠纷排查满意率95%及以上85%-95%75%-85%75%以下2、社区（村）党建和社区（村）服务积极做好社区（村）党建，为社区（村）提供优质服务。开展社区（村）党建和社区（村）建设，提高社区服务管理水平服务满意度95%及以上85%-95%75%-85%75%以下3、城
8、管事务 加强镇容村貌管理，改善人居环境。加强乡镇容貌建设和环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。镇容村貌整治率100% 90% 80% 70%4、其他乡镇管理事务和工作内容 25.00 其他乡镇管理事务和工作内容组织开展其他乡镇管理事务，积极落实各级政府下达的各项工作。工作落实程度100% 90% 80% 70%六、政府采购预算情况2018 年，安排政府采购预算 7.65 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算567 石家庄市西兆通镇人民政府 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购
9、目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 7.65 7.65 7.65长安区西兆通镇人民政府（机关）小计 7.65 7.65 7.65专项公用 25.00计算机设备及软件A0201 台 8.00 0.45 3.60 3.60 3.60专项公用 25.00 打印设备 A02010601 台 4.00 0.15 0.60 0.60 0.60专项公用 25.00 通用设备 A02 台 4.00 0.10 0.40 0.40 0.40专项公用 25.00 通用设备 A02 台 3.00 0.40 1.20 1.20 1.20专项
10、公用 25.00 电气设备 A0206 台 1.00 1.20 1.20 1.20 1.20专项公用 25.00 通用设备 A02 台 1.00 0.08 0.08 0.08 0.08专项公用 25.00 通用设 A02 台 1.00 0.12 0.12 0.12 0.12567 石家庄市西兆通镇人民政府 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入备专项公用 25.00 通用设备 A02 台 2.00 0.08 0.16 0.16 0.1
11、6专项公用 25.00 通用设备 A02 台 1.00 0.29 0.29 0.29 0.29七、国有资产信息我镇 2017 年底固定资产金额为 691.12 万元，主要为房屋、公车、办公设备等。部门固定资产占用情况表编制部门：567（部门预算编码）长安区西兆通镇人民政府 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 691.12（一）房屋（平方米） 6600 515.421、办公用房 3200 214.432、业务用房（二）汽车（台、辆） 6 70.341、轿车 3 45.592、小型载客汽车 3 24.753、其他车型（三）单价在 20 万元以上
12、的设备（台、涛）单价在 20 万元（含）-200 万元（四）其他固定资产 105.36八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。其他收入：是指除上述“财政拨款收入” “事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。机关（事业）运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他需要说明的事项无其他需说明的事项
