1、 1 201年济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心部门预算各部门需在各自门户网站公开部门汇总预算，同时将主要负责人签字盖章的公开材料及电子版报送市财政局统一公开 2 3 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 201年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府性基金安排的基本支出预
2、算表十、2018 年政府采购预算表十一、201年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 4 第四部分 名词解释第一部分 部门概况 5 一、 主要职能（一）负责区公共资源交易平台的建设、对接、管理和维护。（二）为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。（三）提出公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。（四）受委托或授权实施公共资源交易目录范围类的交易工作。（五）收集、发布和存储各类公共资源交易信息，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持等。二、部门预算单位构成济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心部门预算包括：济宁市公共资源交易服务中
3、心兖州分中心。 6 第二部分201年部门预算表表 1. 201年收支预算总表（功能分类科目） 表 2. 201年收支预算总表（经济分类科目）表 3. 201年收入预算表表 4. 201年支出预算表表 5. 201财政拨款收支预算表表 6. 201年一般公共预算财政拨款支出预算表 表 7. 201年政府性基金支出预算表表 8.201年财政拨款安排的基本支出预算表表 9. 2018 年政府性基金安排的基本支出预算表表 10.201年政府采购预算表 表 11. 201年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详表附后）第三部分 7 201年部门预算情况和重要事项说明一、201年部门预算情况说明（
4、一）收支预算总体情况201年收入预算为 126.65 万元，其中： 财政拨款 126.65 万元，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。201年支出预算为 126.65 万元，其中：基本支出 126.65 万元，项目支出 0 万元。（二）财政拨款收支情况201年当年财政拨款收入预算为 126.65 万元，其中：一般公共预算拨款 126.65 万元，上级转移支付 0 万元。201年财政拨款支出预算为 126.65 万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出 126.65 万元。2、社会保障和就业（类）支出 0 万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况201年当年一般公共预算财政
5、拨款支出预算为 126.65 万元，比上年减少 17.28 %，主要是提倡厉行节约，压缩公 8 用经费数额等。具体情况如下：1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 126.65 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，主要用于：无。（四）政府性基金支出预算情况本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018 财政拨款安排的基本支出预算 126.65 万元，其中：人员经费 103.7
6、5 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 22.9 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 9 二、重要事项说明（一）政府采购情况2018 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 万元，财
7、政专户管理资金安排 0 万元，其他自有 资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。（二）财政拨款安排的“三公” 经费情况2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费预算共 2.8407 万元。因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.8407 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.8407 万元），公务接待费 0 万元。2018 年“三公 ”经费预 算比 2017 年减少 1.4142 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.4142 万元、公务接待费 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：单位严
8、格执行公务用车的管理规定，提倡厉行节约。（三）机关运行经费情况说明济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心单位的机关运行费财政拨款预算为 0 万元。（四）国有资产占有使用情况截至 2017 年 10 月 31 日，济宁市公共 资源交易服务中心兖州分中心单位机关所属各预算单位共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 （台、件、套），价值 10 0 万元。（五）绩效目标设置情况2018 年，预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。（六）政府预算支出经济分类有关情况2018 年，济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心单位支出 126.65 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：对事业单位经常性补助- 工资福利支出 101.27 万元，对事业单位经常性补助-商品和服务支出 22.9 万元，对事业单位经常性补助-对个人和家庭的补助 2.48 万元。第四部分
