1、官渡区太和街道办事处 2017 年部门整体支出绩效自评报告部门(单位) 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 预算编码 530111 报告日期：2018 年 8 月 17 日官渡区财政局（制）评价小组成员：评价小组机构职位姓名 职务/职称所属单位/处室签字报告撰写人（签字）：年 月 日评价工作负责人（签字）：年 月 日目 录一、部门概况 .1（一）部门基本情况 .1（二）部门职能 .2（三）部门工作完成情况 .3（四）部门资金来源及使用情况 .4（五）部门管理制度 .9（六）三公经费情况 .9（七）固定资产管理情况 .10二、绩效目标 .14三、评价思路和过程 .14（一）评价思路 .15（二）
2、评价目的 .17（三）评价依据 .20（四）评价对象及评价时段 .20四、评价结论和绩效分析 .20（一）具体绩效分析 .15（二）绩效自评结论 .17五、存在的问题 .20六、改进措施及建议 .21七、报告附表 .211昆 明 市 官 渡 区 人 民 政 府 太 和 街 道 办 事 处部 门 整 体 支 出 绩 效 自 评 报 告根据预算法关于预算绩效管理的相关规定，按照关于印发的通知（官财字201841 号）的工作要求，昆明市官渡区人民政府太和街道办事处（以下简称“太和街道办”）于 2018 年 2 月10 日至 8 月 20 日对 2017 年度的部门整体支出情况开展绩效自我评价，绩效评
3、价结果如下：一、部门概况（一）部门机构设置及人员编制太和街道办核定人员编制 61 人（其中：行政编制 20 人，事业编制 41 人），2017 年末在职在编实有人数 47 人（其中：行政编制 18 人，事业编制 29 人），全部为财政全额供养。在职人员控制率为 77.05%。根据昆明市官渡区机构编制委员会关于印发太和街道办党工委、办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知（官编委20148 号）纳入太和街道办预算编报的部门共 6个，其中太和街道办事处设置内设机构 5 个，分别是党政综合办公室、经济发展科、社会事务科、城市建设管理科、社会治理综合科；下属事业单位 5 个，分别是市容管理中心、就业
4、和社会保障事务所、科教文卫体中心、项目建设推进中心、为民2服务中心。 2017 年度纳入汇总编制的单位 1 个（太和街道办事处），与 2016 年对比无增减变动。（二）部门职能太和街道办属于区级政府派出机关，主要职责有：1.负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；3.大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道
5、德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制；4.根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；35.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社
6、会矛盾，保持良好的社会治安；6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化；8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支
7、，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。（三）部门工作完成情况2017 年，太和街道办太和街道党工委、办事处把习总书记重要讲话精神转化为街道各项事业发展的强大动力，把学习宣4传习近平总书记重要讲话精神与贯彻落实市委十一届三次全会、区委十一届五次全会精神紧密结合起来，与做好街道当前经济发展、民生保障、城市管理、文明城市创建等各项工作紧密结合起来，确保各项工作有序推进。通过加强基层组织建设，强化社区建设和社会治理，让居民有实实在在的获得感。重点工作包括完成各项经济指标；建立重点项目库，对太和辖区内在建、前期项目进行
8、跟踪服务、动态管理。不断跟进项目建设，加强协调服务，尽快达到固定资产入统。对吴井路新华文化广场启动外围商铺招商，内部修缮改造方案已公开招投标。昆明世贸中心项目等待判决。昆明物资大厦在规划条件不变情况下，、对地上建筑内 52 户住户进行了民调工作，完成民调率98%，70%的住户不同意拆迁。云南省第三人民医院改扩建已由省三院已上报方案至省级相关部门待批复。昆明联元商贸大楼目前正在进行绿化、内外部装修装饰等收尾工作，工程等待验收，开发商正在进行招商工作。向阳旅社片区因规划需扩大片区范围，正在重新报规，项目暂停。以项目为抓手，不断增强发展活力；同时抓好辖区内的安全生产、社会事务工作、创建全国文明城市工
9、作，抓好城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作。5（四）部门资金来源及使用情况根据太和街道办决算报表内容反映，2017 年官渡区太和街道办财政拨款收入 1,572.38 万元，其中基本支出拨款1,041.70 万元，项目支出拨款 530.68 万元；2017 年太和街道办预算支出 1,572.38 万元，其中基本支出 1,041.70 万元（工资福利支出 595.97 万元，占基本支出的57.21%；商品和服务支出 104.84 万元，占基本支出的 10.06%;对个人和家庭补助支出 340.89 万元，占基本支出的 32.72%
10、）；项目支出 530.68 万元（均为商品和服务支出，占项目支出的100.00%）。区本级其他财政性资金的专项资金收入 4,800.86 万元，支出 4,003.98 万元为其他专项支出。其他专项支出主要是太和街道办 1 个部门在使用，主要用于日常业务工作经费开支等。（1）预算调整情况根据昆明市官渡区财政局关于下达 2017 年度部门预算经费指标的通知（官财字201715 号）文内容，2017 年太和街道办年初预算总收入 996.80 万元，其中基本支出拨款收入715.38 万元，占预算总收入的 71.77，项目支出拨款 281.42万元，占预算总收入的 28.23%。追加预算 575.57
11、万元，其中基本支出追加 326.32 万元，项目支出追加 249.26 万元。具体情况详见下表：2017 年太和街道办年初预算及追加预算情况表 6单位：元基本支出 项目支出预算情况 合计小计工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出小计商品和服务支出年初预算数 9,968,043.00 7,153,843.00 5,348,991.00 962,460.00 842,392.00 2,814,200.00 2,814,200.00追加支出预算数5,755,744.40 3,263,158.00 725,458.00 2,537,700.00 0.00 2,492,586.40 2,492,
12、586.40合计 15,723,787.40 10,417,001.00 6,074,449.00 3,500,160.00 842,392.00 5,306,786.40 5,306,786.40预算调整率= （575.57 -474.55）/ 996.80100%=10.13%。备注：预算调整数 575.57 万元，扣除因落实上级部门政策追加资金 474.55 万元（落实奖励性既得财力 207.78、目标考核兑现 231.49 万元、党风廉政兑现 2 万元、市场监管所乡镇岗位补贴 1.80 万元、非税收入 31.48 万元），实际预算调整数为101.02 万元。（2）项目支出情况太和街道办
13、按照上级财政部门的要求按各项工作的经费申请，资金使用根据工作开展情况提请街道行政办公会议及党工委会议研究，同意后再进行拨付。2017 年太和街道办项目资金财政安排资金 530.68 万元。下达安排项目为：城乡社区管理事务支出 68 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 207.78 万元，其他党委办公厅7（室）及相关机构事务支出 50.00 万元，零星工作经费 204.90万元，具体项目支出情况详见下表： 单位：万元项目名称 项目内容 本年预算资 金 本年度追加 或调减 实际支出数 预算执行率办公费 5.02劳务费 33.04委托业务费 23.94其他商品和服务支出68.00 06.0
14、0城管环卫工作经费小计 68.00 0 68.00100%办公费 112.71印刷费 4.76手续费 0.06维修（护）费 1.53劳务费 37.01委托业务费 30.60工会经费 11.77福利费 5.88其他商品和服务支出0 207.783.522016 年奖励性既得财力小计 0 207.78 207.78100%办公费 22.29印刷费 11.89维修（护）费 5.08劳务费 3.1委托业务费 7.06慰问费50.00 -0.58党政综合工作经费小计 50.00 - 50.00100%劳务费 54.08办公费 40.24手续费 0.03印刷费 3.5零星工作经费维修（护）费163.42 41.4823.4100%
