1、西夏区政协 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 418.98 一、本年支出 418.98 （一）一般公共预算财政拨款 418.98 （一）一般公共服务支出 329.53 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 45.14（九）医疗卫生与计划生育支出 23.76（十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农
2、林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 20.55 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 418.98 支出总计:418.98注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款科目编码 科目名称2018 年预算安排总计
3、小计 经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付政府性基金合计 418.98 418.98 418.982010201 行政运行 249.52 249.52 249.52 2010202 一般行政管理事务 55 55 55 2010204 政协会议 25 25 25 2210201 住房公积金 20.55 20.55 20.55 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.99 11.99 11.992101101 行政单位医疗 13.32 13.32 13.32 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.67 0.67 0.67 2082701
4、财政对失业保险基金的补助 0.07 0.07 0.072080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.75 31.75 31.752082702 财政对工伤保险基金的补助 0.67 0.67 0.672101199 其他行政事业单位医疗支出 1.32 1.32 1.322101103 公务员医疗补助 9.12 9.12 9.12三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%合计 387.22 418.98 338.98 8020102
5、01 行政运行 238.39 249.52 249.52 11.13 4.67%2010202 一般行政管理事务 40 55 55 15 37.5%2010204 政协会议 25 25 0 25 002210201 住房公积金 18.46 20.55 20.55 2.09 11.32%2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.19 11.99 11.99 -0.2 -1.64%2101101 行政单位医疗 12.31 13.32 13.32 1.01 8.20%2082703 财政对生育保险基金的补助 0.62 0.67 0.67 0.05 8.06%2082701 财政对失业保险基
6、金的补助 0.08 0.07 0.07 -0.01 -12.5%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.04 31.75 31.75 -0.29 -0.1%2082702 财政对工伤保险基金的补助 0 0.67 0.67 0.67 02101199 其他行政事业单位医疗支出 0 1.32 1.32 1.32 100%2101103 公务员医疗补助 8.13 9.12 9.12 0.99 12.18%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 338.99 319.59 19.4301 一、
7、工资福利支出 319.21 319.2130101 基本工资 93.27 93.2730102 津贴补贴 89.16 89.1630103 奖金 37.77 37.7730106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.75 31.7530109 职业年金 11.99 11.9930110 城镇职工基本医疗保险费缴费 13.32 13.3230111 公务员医疗补助缴费 9.12 9.1230112 其他社会保险缴费 1.41 1.4130113 住房公积金 20.55 20.5530114 医疗费 1.3230199 其他工资福利支出 9.55 9.
8、55302 二、商品和服务支出 19.4 19.430201 办公费 1.5 1.530202 印刷费 0.5 0.530203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 1.8 1.830229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 15.6 15.6303 三、对个人和家庭的补助 0.38 0.3830301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.38 0.38310 四、其他资本性支出30102 办公设备购置30103 专用设备购置30107 信息网络及软件购置更新30199 其他资本性支出
