1、 1 201年城郊兽医站部门预算（参考文本）各部门需在各自门户网站公开部门汇总预算，同时将主要负责人签字盖章的公开材料及电子版报送市财政局统一公开 2 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 201年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、201年一般公共预算财政拨
2、款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 4 一、 主要职能(-)贯彻执行国家有关畜牧生产、兽医、兽药、饲料等方面的方针、政策、法律、法规及规章.（二）负责制订并组织实施畜牧业发展中长期规划和年度计划；承担相关的统计、协调、监督检查各项规划、计划的完成。（三）负责千泉，岗山，鳬山办事处畜禽疫病防治，畜禽卫生防疫工作，负责畜禽种源保护、推广畜禽优良品种和畜禽改良工作。（四）负责引导畜牧业结构布局调整，扶持龙头企业，推进畜牧产业化发展。（五）负责千泉，岗山，鳬山办事政策、技术、业务指导；帮助建立健全各项规章制度。（六）指导、
3、协调畜牧科技队伍和技术服务体系建设；指导畜牧行业、协会的工作。二、部门预算单位构成邹城市城郊兽医工作站是邹城市畜牧局直属、全民所有制、全额预算管理、科技推广、行业服务于一体的技术推广事业单位，负责具体动物防疫和技术推广。全站共有国家职工 10 人，其邹城市城郊兽医工作站是邹城市畜牧局直属单位中高级职称 0 人，中级 5 职称 7 人，大专以上学历者占 63。共有两个科室生产科，动物防疫科。1.生产科：负责畜禽生产调查、技术咨询、种畜禽管理、畜禽养殖环保、保险等事务。2. 动物防疫所：重大动物疫病防疫，养殖场管理，动物卫生工作协调等事务。第二部分 6 201年部门预算表表 1. 201年收支预算
4、总表（功能分类科目） 表 2. 201年收支预算总表（经济分类科目）表 3. 201年收入预算表表 4. 201年支出预算表表 5. 201财政拨款收支预算表表 6. 201年一般公共预算财政拨款支出预算表 表 7. 201年政府性基金支出预算表表 8.201年财政拨款安排的基本支出预算表表 9.201年政府采购预算表 表 10. 201年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详表附后）第三部分 7 201年部门预算情况和重要事项说明一、201年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况201年收入预算为 143.32 万元，其中：财政拨款 143.32 万元，财政专户管理资金 0 万元，上
5、年结转 0 万元。201年支出预算为 143.32 万元，其中：基本支出 143.32 万元，项目支出 0 万元。（二）财政拨款收支情况201年当年财政拨款收入预算为 143.32 万元，其中：一般公共预算拨款 143.32 万元，上级转移支付 0 万元。201年财政拨款支出预算为 143.32 万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出 2.7 万元。2、社会保障和就业（类）支出 17.20 万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况201年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 143.32 万元，比上年增长 0.88%，主要是工资调整等， 8 人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。
6、具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 143.32 万元，主要用于职工基本工资和日常办公经费。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 21.7 万元，主要用于在职职工缴纳养老保险和发放退休人员物业，购房，采暖补贴。（四）政府性基金支出预算情况2018 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：1、文化体育传媒（类）支出 0 万元，主要用于。2、农林水（类）支出 0 万元，主要用于。（如果没有政府性基金安排的支出，则需要说明“本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出” ）（五）财政拨款安排的基本支出
7、情况2018 财政拨款安排的基本支出预算 143.32 万元，其中：人员经费 140.62 万元，主要包括：基本工资、津 9 贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 2.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明
8、（一）政府采购情况2018 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团 0 批次 0 人；公务用车购置及运行费 0 万元， 本部门公务用车保有量为 0 辆；公务接待费 0.5 万元， 2018 年国内公务接待预算共 11 批次 50 人。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加（减少） 0 10 万元，其中：因公出国（境）费
9、增加（减少/与 2017 年基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与 2017 年基本持平） 0 万元、公务接待费增加（减少/与 2017 年基本持平） 0 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是。公务接待费增加（减少）的主要原因是。（三）机关运行经费情况说明济宁市 邹城市畜牧兽医局下属单位单位城郊兽医站单位的机关运行费财政拨款预算为 2.7 万元。（四）国有资产占有使用情况截至 2017 年 10 月 31 日，XX 单位机关所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套） ，价值 0 万元，主要是 等。（五）绩效目标设置情况2018 年，局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。或者：2018 年 XX 单位所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元。（六）政府预算支出经济分类有关情况2018 年，城郊兽医站单位支出 143.32 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出 140.62
