1、乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2015年度部门决算目录第一部分 部门概况部门机构设置、职能和预算单位构成。人员构成情况。决算年度的主要工作任务第二部分 部门 2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、项目支出决算表第三部分 部门 2015 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释- 2 -第一部分 部门概况一、部门机构设置、职能和预算单位构成。1、主要职能（一）社区预防：社
2、区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。（七）完成上级和主管部门安排的其他工作。二、人员构
3、成情况。2008 年，按照关于下达克拉玛依市乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心机构编制方案的通知克机编发【2008】123 号文件，柳树街社区卫生服务中心机构被正式批准设立，为副科级事业单位，编制 4 名专- 3 -业技术人员，其中：主任 1 名，专业技术人员 3 名，并可以根据需要聘用适当数量的辅助人员。现社区卫生服务中心正式人员 3 人，聘用人员 9 名。三、决算年度的主要工作任务。（一）乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心认真对照日常督导检查中发现的问题，紧密结合上级业务部门的指导意见，进一步强化责任，落实措施，扎扎实实地抓好整改落实工作，力争在年内完成各项公共卫生服务指标。（二）健全工作机制
4、，强化工作职责。各科室要切实加强对村卫生室公共卫生服务工作的指导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。（三）积极与区疾病预防控制中心、区妇幼保健院、区卫生监督所等业务部门沟通，努力保质保量完成各项国家基本公共卫生服务工作。（四）加大宣传力度，提高健康意识。要利用慢病随访、健康教育等入户机会对群众进行相关知识的健康教育，改变部分群众的不良生活习惯，加 强宣传基本公共卫生服务项目内容及国家的相关惠民政策，努力提高群众的健康意识。- 4 -第二部分 部门（单位）2015 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门
5、（单位）： 单位：万元收入 支出 支 出项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目（(按支出性质和经济分类)） 决算数一、财政拨款收入 108.77 一、一般公共服务支出 一、基本支出 43.50 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 人员经费 39.66 二、上级补助收入 三、国防支出 日常公用经费 3.84 三、事业收入 四、公共安全支出 二、项目支出 65.27 四、经营收入 五、教育支出 基本建设类项目 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 行政事业类项目 65.27 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出108.77 十、
6、节能环保支出 十一、城乡社区支出 支出经济分类 十二、农林水支出 工资福利支出 31.39 十三、交通运输支出 商品和服务支出 69.10 十四、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 8.28 十五、商业服务业等支出 对企事业单位的补贴十六、金融支出 债务利息支出十七、援助其他地区支出 基本建设支出十八、国土海洋气象等支出 其他资本性支出十九、住房保障支出 其他支出二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 108.77 本年支出合计 108.77用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 108.77 总计 1
7、08.77注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表部门（单位）： 单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 108.77 108.77 210医疗卫生与计划生育支出108.77 108.77 21003 基层医疗卫 生机构 108.77 108.77 2100301 城市社区卫 生机构 108.77 108.77 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 7 -支出决算表公开 03 表部门（单位）：乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 单位
8、：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 108.77 43.50 65.27 210 医疗卫生与计划生育支出108.77 43.50 65.27 21003 基层医疗卫生机构 108.77 43.50 65.272100301 城市社区卫生机构108.77 43.50 65.27注：本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表部门（单位）：乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心单位：万元收 入 支 出 支 出项 目 决算数 项目（按功能分类） 合
9、计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款项目（按支出性质和经济分类） 小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 108.77 一、一般公共服务支出 一、基本支出 43.50 43.50 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 人员经费 39.66 三、国防支出 日常公用经费 3.84 四、公共安全支出 二、项目支出 65.27 五、教育支出 基本建设类项目 0.00 六、科学技术支出 行政事业类项目 65.27 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出106.77 106.77 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 支出经济
10、分类 十二、农林水支出 工资福利支出 31.39 31.39 十三、交通运输支出 商品和服务支出 69.10 69.10 十四、资源勘探信息等支出对个人和家庭的补助8.28 8.28 十五、商业服务业等支出 对企事业单位的补贴 十六、金融支出 债务利息支出十七、援助其他地区支出 基本建设支出十八、国土海洋气象等支出其他资本性支出十九、住房保障支出 其他支出二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 108.77 本年支出合计 108.77 108.77 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款 基本支出结转二
11、、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余总计 108.77 总计 108.77 108.77注：本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门（单位）： 单位：万元项目 本年支出支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 108.77 43.50 65.27210 医疗卫生与计划生育支出 108.77 43.50 65.2721003 基层医疗卫生机构 108.77 43.50 65.272100301 城市社区卫生机构 108.77 43.50 65.27注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款
12、实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门（单位）：单位：万元项目经济分类科目编码 科目名称本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 43.50 39.67 3.83 301 工资福利支出 31.38 31.38 30101 基本工资 12.37 12.37 30102 津贴补贴 8.75 8.7530103 奖金 7.88 7.88 30104 社会保障缴费 1.83 1.83 30105 伙食补助费 0.55 0.55 302 商品和服务支出 3.83 3.83 30201 办公费 0.54 0.54 30202 邮电费 0.78 0.78 30203 差旅费 0.59 0.59 30204 公务接待费 0.28 0.2830205 福利费 0.33 0.3330206 工会经费 0.37 0.3730207 公务用车运行维护费 0.94 0.94303 对个人和家庭的补助 8.29 8.29 30301 生活补助 3.81 3.81 30302 住房公积金 4.47 4.47
