1、- 1 -海兴县 2017 年财政决算情况报告2018 年 8 月 30 日在县十一届人大常委会第十次会议上海兴县财政局局长 杨伟东 主任、各位副主任、各位委员：我受县政府委托，向本次会议报告 2017 年财政决算情况，请予审议。一、2017 年财政决算情况2017 年，各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委决策部署，积极应对经济下行压力加大、财政收支矛盾尖锐等突出问题，加大组织收入力度，不断优化支出结构，全面强化收支管理，全县预算执行情况较好，推动了海兴县经济高质量发展。（一）一般公共预算收支决算情况2017 年，全县一般公共预算收入 378
2、50 万元，为预算的 101%，同比增长 16.3%。县第十一届人大第一次会议审议批准的县本级一般公共预算支出 166415 万元，预算执行中，报请县人大常委会批准，一般公共预算支出由年初 166415 万元调整为 155993 万元。全县一般公共预算收入 37850 万元，返还性收入 5604 万元，一般性转移支付收入 64928 万元，专项转移支付收入 32741 万元，- 2 -调入资金 20236 万元，调入预算稳定调节基金 6248 万元，上年结余 7828 万元，债务转贷收入 1000 万元，收入合计 176435 万元。一般公共预算支出 155950 万元，上解支出 3388 万
3、元，债务还本支出 1000 万元，补充预算稳定调节基金 7757 万元，一般公共预算支出合计 168094 万元。收支相抵，结转下年使用资金8341 万元。（二）政府性基金预算收支情况2017 年，政府性基金收入预算 28000 万元，实际完成 32921万元，完成预算的 117.5%，主要是国有土地出让收入增加；上级补助收入 2917 万元；上年结余 9705 万元；债务转贷收入 27200万元；收入总计 72743 万元。2017 年，政府性基金支出预算 34478 万元，调出资金 11000万元，实际支出合计 45478 万元，年末结余 27265 万元，其中：上年土地出让金结转 554
4、0 万元；2016 年专项债券结转 2756 万元；2017 年专项债券结转 18083 万元；结转下年使用上级专款 886 万元。（三）社会保险基金收支决算情况按照相关法规规定，社保基金相互独立，不能调剂使用。2017 年，全县社会保险基金收入 53000 万元，社会保险基金支出36145 万元，当年收支结余 16855 万元，年末滚存结余 17236 万元。- 3 -（四）“三公”经费情况2017 年全县“三公”经费支出 476 万元，同比下降 42%,其中，因公出国支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 409.6 万元，同比下降 45.89%；公务接待费支出 31.4 万元，同比下降4
5、9.77%。（五）地方政府债务情况2017 年，政府专项债券收入 27200 万元，相应安排支出27200 万元，其中：用于市政建设项目 12641 万元，教育科学文化项目 8559 万元，土地储备项目 6000 万元。二、2017 年预算执行效果2017 年，我们坚决贯彻县委、县政府决策部署，按照县人大有关决议和批准的预算，紧紧围绕调结构、促增长、惠民生、保稳定，主动把握政策导向，强化财政预算执行管理，紧盯收入目标，努力克服减收增支突出矛盾，狠抓组织收入任务落实，实现了收入稳步增长，财政运行平稳有序。（一）全面综合治税，财政收入稳中有升2017 年，面对经济下行压力，结构性减税、非税占比过大
6、等不利局面，全县财税部门加大征收力度，通过科学分解任务、优化税收征管环境、加强税收征管调度等措施落实征收责任。加强非税收入征管，坚持依法征收、应收尽收，全年一般公共预算完成 37850 万元，同比增长 16.3%。- 4 -（二）加大资金整合，全力保障脱贫攻坚2017 年，全县统筹整合中央、省、市、县四级财政涉农资金，按照财政部、国务院扶贫办“纳入统筹整合使用范围的财政涉农资金实际整合比例达到 100%”的要求，共整合各类涉农资金21304 万元，重点用于贫困村农业生产发展、基础设施建设、保险扶贫、金融扶贫、扶贫培训等五大类 19 项扶贫项目，为我县成功实现脱贫摘帽提供了坚实的财力支撑。产业扶
7、贫投入资金7000 万元，用于光伏发电、种植养殖等项目；公共服务及基础设施扶贫投入资金 12330 万元，支持道路建设、土地整理、危房改造、文化广场、村内亮化、村卫生室建设、旅游扶贫等项目；安排资金 776 万元，为 2014-2016 年退出及 2017 年未退出贫困人口和低保、五保人口，每人投保 300 元商业医疗补充保险，实现医疗救助四重保障；投入县本级财政资金 146 万元，为全县所有农民购买政府综合救助家庭财产保险；县财政出资 149 万元，为全县 5.5 万户 18 万农业人口交纳了农业（小麦、玉米）普惠保险，农业受灾时玉米按每亩 400 元理赔、小麦按每亩 500 元理赔，最大程
8、度防止了农民因病返贫和因灾返贫，保证脱贫攻坚得以巩固；2017 年累计拨付资助资金 281 万元，对建档立卡贫困家庭学生实施“三免一补”政策，有效缓解了贫困学生生活困难。（三）保障重点项目，推进县域经济发展一是保障全县重点项目建设。投入资金 2751 万元，支持县- 5 -城新区道路及排水工程项目建设；投入资金 728 万元，完成老城区道路改建、绿化亮化项目改造；拨付资金 1536 万元，促进人民公园项目建设；拨付资金 1277 万元，保障城区集中供热项目顺利实施；投入资金 1431 万元，用于老旧居民小区集中供热管网建设；拨付资金 1280 万元，用于海港路、辛黄路、海郭路等绿化亮化工程；拨
9、付资金 550 万元，提升迎风渠、葫草干沟景观河治理工程；安排资金 956 万元，支持光荣院、养老院建设；拨付资金 200 万元，促进全县“三级服务四级平台”建设；安排专项债券 5500 万元，保障“四馆两院”项目建设；争取保障性安居工程专项补助资金 707 万元、棚户区改造资金 1387 万元，确保保障性住房政策落实到位。二是加大企业扶持力度。安排科 技专 项 资 金 374 万 元 ， 重 点 支 持 了 河 北 省 科 技 型 中 小 企 业 著 名 商 标奖 励 、 高 新 技 术 企 业 奖 励 、 科 技 三 费 、 沧 州 市 重 点 研 发 和 创 新 能力 提 升 、 科 技
10、 创 新 等 项 目 ， 提 升 了 我 县 科 技 型 企 业 造 血 功 能 。 落实 项 目 资 金 234 万 元 ， 为 我 县 企 业 转 型 升 级 、 提 升 国 际 化 经 营 能力 提 供 资 金 补 助 。 三是推动金融企业服务经济发展。争取普惠金融专项资金 172 万元，对金融机构涉农贷款增量给予奖励，增加贷款资金额度 9826 万元，惠及我县 2000 余农户。发放小额担保贷款 420 万元，财政贴息资金 34 万元，直接扶持自主创业人数57 人，带动 145 人就业。投入“政银企户保”风险保证金 3000万元，放大系数 8 倍，可为全县贫困户撬动 2.4 亿元扶贫贷
11、款，- 6 -并享受贷款贴息和保险业再保险优惠。（四）加大财政投入，提升民生保障水平一是惠农政策有效落实。发 放 2017 年 耕 地 地 力 补 贴 资 金2775 万 元 ， 每 亩 补 贴 90.4 元 ； 发 放 棉 花 目 标 价 格 补 贴 资 金 79.8万 元 ， 补 贴 棉 花 面 积 4310 亩 ， 补 贴 标 准 达 到 179.24 元 /亩 ； 发 放退 耕 还 林 补 贴 资 金 171 万 元 ， 补 贴 面 积 10000 亩 ； 拨 付 农 机 购 置补 贴 资 金 717 万 元 ， 涉 及 拖 拉 机 、 联 合 收 割 机 、 秸 秆 粉 碎 机 等2
12、14 台 。 二是社会保障水平稳步提高。基础养老金由每人每月 85元提高到 95 元；城 乡 居 民 基 本 医 保 人 均 财 政 补 助 标 准 由 每 人 每年 420 元 提 高 到 450 元 ； 城 镇 特 困 人 员 年 救 助 标 准 达 到 8580 元 ，农 村 特 困 人 员 年 救 助 标 准 达 到 5600 元 ； 城 镇 低 保 年 标 准 提 高 到6600 元 ， 农 村 低 保 年 标 准 提 高 到 3500 元 ； 基 本 公 共 卫 生 服 务 财政 补 助 标 准 由 人 均 45 元 提 高 到 50 元 。 拨 付 资 金 3829 万 元 ，
13、全 面落 实 国 家 基 本 药 物 制 度 补 助 、 公 立 医 院 改 革 和 基 本 公 共 卫 生 服 务等 补 助 资 金 ， 建 立 健 全 基 本 医 疗 保 障 体 系 和 城 乡 卫 生 服 务 体 系 。三是各项社会事业平稳发展。安排海中迁建专项债券资金 8559万元；落实改善义务教育薄弱学校办学条件专项资金 2400 万元；落实资金 675 万元，从 2017 年秋季开始按学生人均 4 元标准实施中小学营养餐计划，全县 1.6 万名农村学生受益；拨付义务教育保障机制经费 1975 万元，其中县本级配套资金 200 万元，保障了中小学校正常运转。推 进 地 下 水 超 采
14、 综 合 治 理 ， 拨 付 水 利 工- 7 -程 建 设 资 金 2543 万 元 、 调 整 种 植 结 构 资 金 1280 万 元 、 林 业 种 植项 目 资 金 906 万 元 、 水 价 改 革 资 金 36 万 元 ， 支 持 调 整 优 化 农 业 种植 结 构 ， 加 强 乡 镇 水 利 站 点 、 管 道 涵 洞 建 设 。 拨 付 扶持村级经济发展试点项目资金 390 万元，促进村级集体经济不断发展壮大。县 本 级 投 入 资 金 2500 万 元 ， 支 持 全 县 125 个 重 点 村 美 丽 乡 村 建 设 。拨 付 农 村 改 厕 资 金 300 万 元 ，
15、 提 升 农 民 生 活 质 量 。 安 排 资 金 1307万 元 ， 提 高 村 级 运 转 经 费 保 障 标 准 、 村 干 部 基 本 报 酬 ， 改 善 村 级组 织 办 公 条 件 。 四是落实军队退役士兵政策。积极筹措资金，保障符合政府安排工作条件军队退役士兵政策落实，2017 年落实资金 1559 万元，努力维护好我县和谐稳定局面。（五）以财政资金撬动社会资本，创新理财模式一是积极推进政府和社会资本合作（PPP）项目顺利实施。总投资 10000 万元的海兴经济开发区基础设施建设项目实施方案已经县政府批准，完成了合作资本方政府采购；总投资 5200 万元的海兴县全民健身中心项目
16、已完成物有所值评价、财政承受能力论证、编制项目实施方案，正在上网招标社会资本方。二是推动金融企业服务经济发展。争取普惠金融专项资金 172 万元，对金融机构涉农贷款增量给予奖励，增加贷款资金额度 9826 万元，惠及我县 2000 余农户。发放小额担保贷款 420 万元，财政贴息资金 34 万元，直接扶持自主创业人数 57 人，带动 145 人就业。三是开展政府购买服务。2017 年拨付资金 719 万元，在全县 197- 8 -个村庄实施城乡环境卫生一体化，做到“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”。（六）深化财政改革，全面推行绩效预算一是全面推进部门绩效预算管理。梳理部门职责活动目录，规范
17、“部门职责-工作活动-预算项目”三个层次绩效预算管理结构，实行全口径预算，进一步完善绩效预算编制机制。全面应用财政一体化系统，全县 100 个预算单位电子化支付全部上线，预算单位与财政部门实现了业务联网、数据联通。二是预决算公开形成常态化。将县人大批准的预决算报告，在政府门户网站、部门网站依法进行公开，公开内容进一步细化，并保持长期公开状态，接受公众查询监督。三是财政投资评审工作成效显著。对政府投资项目全覆盖、全过程跟踪评审，2017 年评审工程项目 306个，评审工程造价总额 58100 万元，审减金额 5286 万元。四是加大政府采购工作力度。严格落实调整县级政府采购限额标准要求，全年完成
18、政府采购项目 57 个，采购预算 6905 万元，实际完成采购额 6348 万元，节约资金 557 万元，资金节约率 8.06%。五是强化财政监督职能。做好财政部门牵头负责的“一问责八清理”工作，开展“小金库”及违反财经纪律监督检查，进行自查自纠及被查问题的整改问效，进一步严肃财经纪律，提高财务管理水平。六是推进公务用车制度改革。完成 68 辆公务用车监督电话喷涂，安装卫星定位系统，配合县纪检监察部门加强公务用车日- 9 -常监督。主任、各位副主任、各位委员，2017 年预算执行效果较好，同时还存在一些需要解决的问题，我们将认真贯彻落实预算法，进一步深化预算管理改革。一是加强预算编制管理。加强
19、部门全口径预算管理，加大当年预算和结转资金的统筹力度。完善预算支出定额标准体系，强化项目支出预算管理，加强项目预算评审。二是全面实施预算绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。强化预算绩效目标管理，提升绩效目标质量，强化绩效评价结果应用，将预算资金支出绩效财政重点评价结果运用于预算编制中。三是加强预算执行管理。明确预算资金执行进度及下达时限，把加快支出进度作为常态工作，将支出责任落实到相关单位，每周及月末对执行情况进行通报。四是加大盘活存量资金力度。按财政部及省财政厅的统一规定，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回补充预算稳定调节基
20、金；对不足两年的结转资金，要加快预算执行，对执行进度较慢的，可按规定调整用于其他急需领域，尽快形成实际支出。加大财政存量资金与预算安排挂钩的力度，对上年末财政存量资金规模较大的部门或单位，相应压缩下年财政预算安排规模。五是防范化解地方政府债务风险。印发了海兴县政府隐性债务化解方案，积极稳妥地化解政府- 10 -债务，坚决遏制隐性政府债务增加，加强监督问效，建立政府债务风险预警与化解机制，严防地方政府债务风险。主任、各位副主任、各位委员，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，扎实做好财政预算工作，促进经济社会高质量发展，努力为建设沿海强县、美丽海兴做出新的更大贡献。附表 1：2017 年海兴县一般预算收入决算草案附表 2：2017 年一般预算支出决算草案附表 3：2017 年海兴县一般公共预算收支平衡决算草案附表 4：2017 年海兴县政府性基金收入决算草案附表 5：2017 年海兴县政府性基金支出决算草案附表 6：2017 年海兴县政府性基金收支平衡决算草案附表 7：2017 年海兴县社会保险基金收入决算草案附表 8：2017 年海兴县社会保险基金支出决算草案附表 9：2017 年海兴县国有资本经营收支决算草案
