1、咸阳市城市建设管理局 2018 年部门预算说明一、部门主要职责1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设、城市综合管理及公用事业管理的有关方针、政策和法规，制定城市建设、公用事业及城市综合管理和公用事业管理的规范性文件，并组织实施。2、负责市区各项市政设施、园林绿化工作的综合管理及维护、维修工作；负责全市城镇绿化工作。3、负责城市建设综合开发工作，编制城市建设综合开发中长期规划和计划；负责组织协调综合开发项目立项和实施监督检查，组织项目竣工验收；编制并组织实施城市维护建设年度投资计划；负责城市公用事业附加费的征收、管理工作；负责城市建设资金计划管理，监督城建资金的使用；负责城市建设维护资金项目预决算
2、的审核；组织城市建设招商引资、项目征集、筛选、储备和洽谈工作。4、负责下达城市公用事业管理维护费、建设专项资金以及市政、园林、绿化设施维修费、工程项目费等；参与并平衡城市房产、交警、环境卫生等补助性经费的计划编制；负责各项资金的监督、管理。5、按照城市公用基础设施建设计划，负责市区内公用基础设施建设管理及开发。6、负责城市市容环境卫生综合治理、城建监察等工作；负责城市户外广告的设置、管理工作。7、制定城市建设管理的科技发展规划和技术经济政策；组织重点科技项目攻关和成果推广；指导重大技术引进和创新工作。8、负责市区内涝防治的排洪、排污设施的建设、管理工作。9、承办市政府和上级业务部门交办的其他工
3、作。二、2018 年年度部门工作任务以深入贯彻落实党的十九大精神，省委十三届二次全会、市委七届六次全会等会议精神为指引，全面开展道路对接、疏堵保畅、品质提升、立体绿化、精细管理五大工程建设。全年市区计划建设项目 141 项，总投资约 362.94 亿元，计划完成投资约 150.30 亿元。围绕迎接省十六运，突出重点、打造亮点、集中火力实施一批城市道路、桥梁、隧道、综合管廊工程，逐步完善城市路网结构，进一步畅通道路，改善城市交通；围绕环保督查整改，实施城区道路（人行道）改造、雨污分流，进一步提升城市承载能力，优化人居环境。围绕创建全国森林城市，增建园林绿地，增加城市绿量、拓展休闲空间，进一步提升
4、城区绿化品质；通过重点项目建设，逐步拓展中心城区路网“骨架”、不断提高城市宜居性和城乡居民幸福指数，全面推进富强人文健康新咸阳建设步伐。重点抓好以下几方面工作：一是实施迎接省十六运应急工程。完成秦皇路（体育场十字至毕塬路段）、宝泉路大修工程，文林路、东风路综合改造工程，主城区“ 一街一景 ”改造提升；秦皇北路改建工程，公园路、咸阳桥北广场及桥北匝道工程，秦都桥、渭城桥与河堤路衔接工程，城西快速干道两侧绿化（北段）9 个项目建设，计划总投资约 16.72 亿元，计划完成投资约 10.13 亿元。二是积极实施创建森林城市项目。2018 年主城区创森计划增绿 810 亩，实施主城区立体绿化，体育场什
5、字绿地广场、石斗广场、彩虹北路、毕塬东路东段、文渊西路道路绿化（咸通北路-彩虹北路段），实验路、联盟五路行道树栽植工程；完成文汇路沿线绿化、咸兴广场、柳仓街广场、钓台广场、渭城区厚德绿地等 14 个工程项目建设，总投资约 1.73 亿元，2018 年计划完成投资约 1.23 亿元。三是持续推进环保督察整改项目。实施咸阳市金旭路、渭阳西路、渭河南岸片区雨污分流及基础设施提升改造工程、东风路雨污水分流改造工程（东风路-东郊污水处理厂）、咸阳市主城区截流干管扩容 5 个工程项目，总投资约 21.98 亿元，2018 年计划完成约 7.53 亿元。四是抓好城建重点项目。2018 年城建计划除 28 项
6、重点应急项目外，初步筛选项目计划 169 项，总投资约 334.58 亿元，计划完成投资约 137.70 亿元。其中，市城建局承担新建项目任务 30 项，主要包括东西向（文汇路）、南北向（咸通路）快速路（高架桥）建设项目；咸北大道及综合管廊，渭河河堤路拓宽工程，文科二路、段家路、安谷路、西安路、寨中路、光大路西段、泉北四巷、曹家寨路（世纪西路-光大路）等道路排水改造工程，安灵苑项目道路管网建设；人民路公交专用道建设工程；咸阳市城市生活垃圾分类项目、咸阳市城区生活垃圾处理项目；重大节日街景美化亮化工程，民生路、中山街、秦皇路、文林路、渭阳路、沈平路路灯改造等项目。五是巩固创文成果。充分利用公益广
7、告牌、LED 电子屏、施工围挡等方式方法，发挥道路、桥梁、绿地、路灯、广场等优势，保持良好创文氛围；建立健全市政设施建设管理“路长制”，对市区主次干道进行无盲点、全覆盖巡查，及时发现问题，解决问题；借鉴厦门垃圾分类经验，从娃娃抓起，动员全社会力量，扎实推进垃圾分类试点工作；对标全国文明城市测评标准，明确责任、细化内容，把城市基础设施限时维修纳入常态化管理，建立长效机制，抓常抓长，完善问题台帐，巩固创文成果。六是打造城建铁军。以学习十九大精神为契机，以“不忘初心，牢记使命” 学习教育活动为抓手，坚决维护以习近平为核心的党中央权威，强化“四个意识” ，坚决执行党中央的决策部署，以更加饱满的热情投入
8、到本职工作中去。要全面从严治党，增强八种本领，提升广大干部职工政策理论水平和业务实战能力。要深入整合资源，推进全面改革，成立市政投资集团有限公司，打造融资平台，积极引导社会资本参与城市基础设施建设，拓宽融资渠道。要坚持和完善“一线徒步工作法”、 “错时作业法”、及 时协调解决存在 问题，不断补齐城市建设管理过程中出现的短板。三、部门预算单位构成从预算单位构成看，咸阳市城市建设管理局本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：序号 单 位 名 称1 咸阳市城市建设管理局部门本级（机关）2 咸阳市城市绿化管理
9、处3 咸阳市市市政工程管理处4 咸阳市路灯管理处5 咸阳市城市防汛抗洪指挥部内涝防治办公室6 咸阳市城市广场管理处7 咸阳市城区垃圾填埋场管理处8 咸阳市城肥清运处理中心9 咸阳市市政重点工程指挥部办公室（经费自理）四、部门人员情况说明截止 2017 年底，本部门人员编制人数为 474 人，其中行政编制 42 人（行政人员 39 人，工勤人员 3 人）、事业编制 432 人（参照公务法管理人员 3 人，财政补助人员 411 人，经费自理人员 18 人）；实有人员 949 人，其中行政编制 37 人（行政人员 34 人，工勤人员 3 人）、事业编制 912 人（参照公务法管理人员 7 人，财政补
10、助人员 810 人，经费自理人员 95 人）。单位管理的离退休人员 14 人（其中：离休 5 人，退休 9 人）。五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 139 辆，单价 10 万元以上 139 辆（其中：轿车 11 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 5 辆、大中型载客汽车 1 辆、其他专业车辆 121 辆，通用专业车辆 7 辆）。2018 年部门预算未安排购置车辆。六、部门预算绩效目标说明2018 年本部门将实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 104 万元,为履职专项业务经费支出。2018 年度政府性基金
11、预算未安排。七、2018 年部门预算收支说明按照统一编制、统一管理、统筹安排各单位预算内、外资金和其他收入的要求，将部门和原单位的各项收入及安排的各项支出综合财政预算。根据咸阳市财政局下达的咸财预算20181 号咸阳市财政局关于下达 2018 年市级部门预算的通知具体是：（一）收支预算总体情况。2018 年度预算收入 7460.46 万元，支出为 7460.46 万元。部门总体收支与上年同比的减少225.81 万元，2018 年度收支预算减少的原因是由于本部门人员减少，以及财政安排资金减少等情况。（二）财政拨款收支情况。2018 年度部门财政拨款预算安排 7460.46 万元，收支与上年对比减
12、少 225.81 万元，2018 年度收支预算减少的原因是由于本部门人员减少，以及财政安排资金减少等情况。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018 年度部门财政拨款预算安排一般公共预算拨款 7460.46 万元，一般公共预算拨款收支与上年对比减少 225.81 万元，2018 年度收支预算减少的原因是由于本部门人员减少，以及财政安排资金减少等情况。2、支出按功能科目分类的明细情况。2018 年财政安预算排人员经费 6723.63 万元，与上年同比减少 326.69 万元，减少的原因是由于本部门人员减少，以及财政安排资金减少等情况；公用经费 308.83 元，与上年同比增加 36.36 万元，是由于部门预算公用经费标准提高；专项业务经费 428 万元，与上年同比增加 110 万元，增加原因是财政部门安排我局非税收入同上年相比增加 110 万元。3、支出按经济科目分类的明细情况
