1、- 1 -武宣县妇幼保健院 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分 部门概算 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2017 年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公”经费支出预算表表九 一般公共预算支出表（按经济科目） 第三部分 2017 年部门预算经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况二、2017 年部门财政拨款支出预算情况三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分 2017 年部门
2、预算其他事项说明一、运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况- 2 -三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释- 3 -第一部分 部门概况一、武宣县妇幼保健院概况（一）主要职能武宣县妇幼保健院以为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，产前诊断与接生，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童病防治，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健队员培训，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询。（二）机构设置情况武宣县妇幼保健院，属财政全额拨款的事业单位，隶属于武宣县卫生和计划生育局。内设机构：妇科、产科、儿童保健科、普儿科、新生儿科、盆底康复科、口腔科、五
3、官科、检验科、放射科、功能科、注射室、手术室。二、人员构成情况武宣县妇幼保健院人员编制总数为 48 人，在职在编人员48 人，离退休人员 28 人。- 4 -第二部分 武宣县妇幼保健院 2017 年部门预算公开表详见附件武宣县妇幼保健院 2017 年部门预算公开表第三部分 2017 年部门预算经费预算报表说明 一、2017 年收支总体情况（一）收入预算说明2017 年收入总预算 436.39 万元，同比增加 197.02 万元，同比增长 82%。增长的主要原因是政府加大资金的投入。其中：一般公共预算拨款 436.39 万元，同比增加 197.02 万元，增长 82%。收入预算增长 82%的主要
4、原因是 2017 年与计生站合并，增加了计生站的人员经费和办公经费。同时也是政府加大项目资金的投入。上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。（二）支出预算说明2017 年支出总预算 436.39 万元，其中：基本支出 340.99万元，占支出总预算 78%，同比增加 197.02 万元，增长 82 %；项目支出 95.4 万元占支出总预算 22%，同比减少 0 万元，降低0%。1按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：- 5 -（1）社会保障和就
5、业支出类科目支出预算 121.36 万元；占支出总预算的 28%，同比增加 55.29 万元，上升 84 %;社会保障和就业支出类科目支出预算增长 28%的主要原因是2017 年与计生站合并，增加了计生站 11 人退休人员的退休经费支出。（2）医疗卫生与计划生育类支出科目支出预算 303.45 万元；占支出总预算的 70%，同比增加 130.15 万元，上升 75%;医疗卫生与计划生育类支出科目支出预算增长 70%的主要原因是 2017 年与计生站合并，增加了计生站 17 人在职人员的人员经费和办公经费支出。（3）住房保障支出类科目支出预算 11.58 万元；占支出总预算的 2%，同比增加 1
6、1.58 万元，上升 100%。住房保障支出类科目支出预算增长 100%的主要原因是 2017年与计生站合并和政策性调资，增加了计生站 17 人在职人员的住房公积金费用支出。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。基本支出 340.99 万元，占支出总预算 78%，同比增加197.02 万元，增长 82%。其中：工资福利支出预算 192.92 万元；占基本支出预算 56%，同比增加 115.02 万元，增长 148%；工资福利支出预算增长 148%的主要原因是 2017 年与计生站合并，增加了计生站 17 人在职人员的人员经费。- 6 -商品和服务支出预算
7、15.13 万元；占基本支出预算 4%，同比增加 15.13 万元，增长 100%；商品和服务支出预算增长 100%的主要原因是 2017 年与计生站合并，增加了计生站 17 人在职人员的办公经费支出。对个人和家庭的补助支出预算 132.94 万元；占基本支出预算 40%，同比增加 66.87 万元，增长 101%。对个人和家庭的补助支出预算增长 101%的主要原因是 2017年与计生站合并，增加了计生站 17 人在职人员的住房公积金费用支出和 11 人退休人员的退休费。（2）项目支出预算。项目支出 95.4 万元，占支出总预算 22%，同比减少 0 万元，降低 0%。其中：工资福利支出预算
8、0 万元；占项目支出预算的 0 %；商品和服务支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %；对个人和家庭补助支出 95.4 万元；占项目支出预算的 100 %；其他资本性支出 0 万元。占项目支出预算的 0 %。二、2017 年部门财政拨款支出预算情况2017 年一般公共预算拨款支出 436.39 万元，其中：基本支出 340.99 万元，项目支出 95.4 万元。具体支出预算如下：行政运行 329.41 万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、- 7 -印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议
9、费等日常公用经费支出。一般行政管理事务 95.4 万元，全部是项目支出预算。主要用于而发生的项目支出。如降消、婚检、公立医院改革能力建设项目支出等。住房公积金 11.58 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。三、2017 年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2017 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。（二）2017 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况20
10、17 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比 2016 年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。其中：1.因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%，主要用于：一是随同党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0 人次；二是为加强工作，学习和借鉴发达国家科学的评价方法，拟组织全系统 0 人赴举办 0 期管理培训班；2.公务接待费 2017 年预算 0 元，同比减少 0 万元，下降0%，主要是安排接待来我县参加各类会议、重大活动和调研考- 8 -察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；3.公务用车费 201
11、7 年预算 0 元，其中：公务用车运行维护费 2017 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 5 辆，实有车辆总数 5 辆，2017 年共安排公务用车运行维护费预算万元，主要用于事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费 2017 年预算安排 0 万元，预计购置 0 辆车，同比减少 0 万元，下降 0 。第四部分 2017 年部门预算其他事项说明一、运行经费预算安排情况2017 年单位
12、运行 340.99 万元，比 2016 年增加 197.02 万元，增长 82%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、退休人员退休费、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。收入预算增长的82%全部是原计生站合并过来的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出的预算。二、政府采购预算安排情况- 9 -2017 年政府采购预算 50 万元，同比增加 0 万元，增长0%，其中：集中采购 50 万元，占政府采购预算的 100%，同比增加 0 万元，增长 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采
13、购预算的0%，同比增加 0 万元，增长 0%。政府采购资金类型：公共财政预算拨款 50 万元，上年结余收入安排资金 0 万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 50 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元。三、国有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定我院的公务用车编制为 5 辆。四、项目预算绩效目标情况2017 年部门预算有 1 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 50 万元，局属事业单位有 1 个预算绩效管理项目，该项目是公立医院改革能力建设项目，项目经费预算 50
14、万元。第五部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动- 10 -之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家卫生计生委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出，比如县人民医院的各项业务经费。六、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指国家卫生计生委所属妇幼保健机构开展医疗业务活动等方面支出，比如县妇幼
15、保健院的各项业务经费。七、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指国家卫生计生委所属疾病预防控制机构开展医疗业务活动等方面支出，比如县疾病预防控制中心的各项业务经费。八、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指国家卫生计生委所属疾病预防控制机构开展医疗业务活动等方面支出，比如县疾病预防控制中心的各项业务经费。九、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指国家卫生计生委所属预算单位用于重大疾病预算控制等重大公共卫生服务方面的支出。十、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指国家卫生计生委所属预算单位用
