1、襄阳市党史和地方志办公室 2018 年部门预算目 录第一部分 市史志办概况一、主要职责二、机构设置情况三、预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、市史志办收支总表二、市史志办收入总表三、市史志办支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、项目支出绩效目标表九、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 2018 年市史志办预算情况说明一、2018 年财政拨款收支预算情况说明二、2018 年一般公共预算拨款收支情况说明（一）2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（二）2018 年一般公共预算支出情况说明三、2018 年“三公”经费
2、预算情况说明四、2018 年政府性基金预算拨款收支情况的说明五、2018 年国有资本经营预算拨款收支情况的说明六、2018 年预算收支总体情况说明（一）2018 年预算收入情况说明（二）2018 年预算支出情况说明七、机关运行经费安排情况说明八、政府采购安排情况说明第四部分 名词解释第一部分 市史志办概况一、主要职责（一）贯彻执行中央和省市有关党史和地方志工作的方针、政策和法规，制定全市党史和地方志发展规划、编纂方案和业务规程； （二）征集、整理、 编写、研究襄阳市地方党史和地方志资料，出版发行党史和地方志书刊，包括中国共产党襄阳历史、 襄阳市组织史资料、 襄阳改革开放 实录、 襄阳市志、 襄
3、阳年鉴及各类党史和地方志资料等； （三）指导各县(市)区及市直各部门的党史和地方志工作，终审县（市）区地方党史、志书，并对市直各部门、行业、社团专业志书、年鉴实行备案管理； （四）收集、保存、整理、开发利用襄阳市地方党史、地方志文献资料，为各 级领导机关决策提供依据，在广大党员、干部、群众和青少年中开展党史教育、爱国主义教育、革命传统教育、地情教育，建立并充实党史和地方志数据库，办好市情网站，向市政府门户网站提供党史和地方志资料，为公众提供服务； （五）开展党史和地方志学术研究和交流，培训党史和地方志工作人员； （六）完成上级交办的其他工作任务。二、机构设置情况襄阳市党史和地方志办公室是根据市
4、委办、市政府办关于印发襄樊市党史和地方志办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知（襄办发201022 号）文件精神批复设立的，为市委、市政府直属参照公务员管理事业单位，内设机构 4 个：综合科、党史编研科、方志编研科、宣传科（襄阳市情网）。根据襄办发201022 号和襄机编20165 号文件精神，市史志办参照公务员管理事业编制 23 名、工勤编制 1 名。2018 年，我办部门预算行政单位 1 个（办本级），实有人数42 人，其中：在职人数 24 人，退休人数 18 人。三、预算单位构成襄阳市党史和地方志办公室无二级单位，2018 年部门预算为襄阳市党史和地方志办公室本级。第二部分 2018
5、 年部门预算表一、市史志办收支总表。二、市史志办收入总表。三、市史志办支出总表。四、财政拨款收支总表。五、一般公共预算支出表。六、一般公共预算基本支出表。七、政府性基金预算支出表。表 二 单 位 ： 万 元项 目 预 算 数 项 目 （ 按 功 能 分 类 ） 预 算 数 项 目 （ 按 经 济 分 类 ） 预 算 数一 、 财 政 拨 款 (补 助 ) 547.53201一 般 公 共 服 务 45.95一 、 经 济 科 目 支 出 合 计 547.53 (一 )一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 （ 补 助 ） 4公 共 安 全 301工 资 福 利 性 支 出 39经 费 拨 款
6、（ 补 助 ） 547.53205教 育 2商 品 和 服 务 支 出 10.42 行 政 事 业 单 位 资 产 收 益 拨 款 6科 学 技 术 30对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 7317其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 207文 化 体 育 与 传 媒 7债 务 利 息 支 出 省 下 达 专 项 转 移 支 付 补 助 8社 会 保 障 和 就 业 48.54309基 本 建 设 支 出(二 )政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 210医 疗 卫 生 231其 他 资 本 性 支 出 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 节 能 环 保 3对 企 业
7、补 助 （ 基 本 建 设 ）政 府 性 基 金 专 项 转 移 支 付 21城 乡 社 区 事 务 12对 企 业 补 助二 、 事 业 收 入 3农 林 水 事 务 3对 社 会 保 障 基 金 补 助三 、 事 业 单 位 经 营 收 入 214交 通 运 输 9其 他 支 出四 、 上 级 补 助 收 入 5资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 二 、 事 业 单 位 经 营 支 出五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 216商 业 服 务 业 等 事 务 三 、 对 附 属 单 位 的 补 助 支 出六 、 其 他 收 入 7金 融 监 管 等 事 物 支 出 四 、 上 缴
8、 上 级 支 出219援 助 其 他 地 区 支 出0国 土 资 源 气 象 等 事 务21住 房 保 障 支 出 20.8粮 油 物 资 储 备 等 事 务23国 有 资 本 经 营 预 算 支 出7预 备 费29其 他 支 出30转 移 性 支 出21债 务 还 本 支 出3债 务 付 息 支 出2债 务 发 行 费 用 支 出本 年 收 入 合 计 547.53 本 年 支 出 合 计 547.53 本 年 支 出 合 计 547.53结 转 下 年 0.六 、 结 转 下 年 0.六 、 上 年 结 余 （ 转 ）（ 一 ） 财 政 拨 款 结 余 （ 转 ）（ 二 ） 纳 入 预 算
9、 管 理 非 税 收 入 的 结 余 （ 转 ）（ 三 ） 政 府 性 基 金 安 排 的 ?余 （ ?）（ 四 ） 其 他 ?余 （ ?）（ 五 ） 上 年 上 级 专 款 结 余 （ 转 ）收 入 总 计 547.53 支 出 总 计 547.53 支 出 总 计 547.53收 入 支 出财 务 收 支 预 算 总 表收 入 预 算 总 表 表 三 单 位 ： 万 元上 年 结 余小 计 财 政 拨 款结 余（ 转 ） 纳 入 预 算 管理 非 税 收 入结 余 （ 转 ） 政 府 性 基金 安 排 的资 金 结 余（ 转 ） 其 他 结 余（ 转 ） 上 年 上 级 专款 结 余（ 转
10、 ）1 2 3 4 567891011213141516合 计 547.53547.535091襄 阳 市 党 史 和 地 方 志 办 公 室 本 级 547.53547.53单 位 名 称单 位 代 码 总 计 其 他 收 入附 属 单位 上 缴收 入上 级 补助 收 入事 业 单 位经 营 收 入事 业 收 入政 府 性 基金 预 算 财政 拨 款一 般 公 共 财 政拨 款 收 入支 出 预 算 总 表表 四 单 位 :万 元类 款 项 小 计 人 员 支 出 日 常 公 用 支 出1234 5 6 7 8 9 1 12 1315合 计 547.53479.35 417.2 62.4 6
11、8.15091襄 阳 市 党 史 和 地 方 志 办 公 室 本 级 547.53479.35 417.2 62.4 68.12010301 5091 行 政 运 行 45.95386.7 324.5 62.4 68.12080505 5091 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费支 出 34.6734.67 34.672080506 5091 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 13.8713.87 13.87210101 5091 行 政 单 位 医 疗 13.8713.87 13.8721019 5091 其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支
12、出 9.379.37 9.37210201 5091 住 房 公 积 金 20.820.8 20.8功 能 科 目 编 码 单 位 代 码 ?位 名 称 （ 科 目 ） 总 计 基 本 支 出 上 缴 上 级支 出项 目 支 出 事 业 单 位 经营 支 出 对 附 属 单 位补 助 支 出表 一 单 位 ： 万 元项 目 预 算 数 项 目 （ 按 功 能 分 类 ） 预 算 数 项 目 （ 按 经 济 分 类 ） 预 算 数一 、 财 政 拨 款 (补 助 ) 547.53201一 般 公 共 服 务 45.95301工 资 福 利 性 支 出 34.95 (一 )一 般 公 共 预 算
13、财 政 拨 款 （ 补 助 ） 4公 共 安 全 2商 品 和 服 务 支 出 102经 费 拨 款 （ 补 助 ） 547.53205教 育 30对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 73.17行 政 事 业 单 位 资 产 收 益 拨 款 6科 学 技 术 7债 务 利 息 支 出其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 207文 化 体 育 与 传 媒 309基 本 建 设 支 出 省 下 达 专 项 转 移 支 付 补 助 8社 会 保 障 和 就 业 48.541其 他 资 本 性 支 出(二 )政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 210医 疗 卫 生 与 计 划
14、 生 育 233对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ） 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 节 能 环 保 12对 企 业 补 助政 府 性 基 金 专 项 转 移 支 付 21城 乡 社 区 事 务 3对 社 会 保 障 基 金 补 助3农 林 水 事 务 9其 他 支 出214交 通 运 输5资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务216商 业 服 务 业 等 事 务7金 融 监 管 等 事 物 支 出219援 助 其 他 地 区 支 出0国 土 资 源 气 象 等 事 务21住 房 保 障 支 出 20.8粮 油 物 资 储 备 等 事 务23国 有 资 本 经 营 预 算 支 出
15、7预 备 费29其 他 支 出30转 移 性 支 出21债 务 还 本 支 出3债 务 付 息 支 出2债 务 发 行 费 用 支 出本 年 收 入 合 计 547.53 本 年 支 出 合 计 547.53 本 年 支 出 合 计 547.53结 转 下 年 0. 结 转 下 年 0.六 、 上 年 结 余 （ 转 ）（ 一 ） 财 政 拨 款 结 余 （ 转 ）（ 二 ） 纳 入 预 算 管 理 非 税 收 入 的 结 余 （ 转 ）（ 三 ） 政 府 性 基 金 安 排 的 ?余 （ ?）收 入 总 计 547.53 支 出 总 计 547.53 支 出 总 计 547.53收 入 支
16、出财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表一 般 公 共 预 算 支 出 表表 十 六 单 位 :万 元类 款 项 小 计 人 员 支 出 日 常 公 用 支出 小 计 常 年 性 项 目 延 续 性 项目 一 次 性 项目1234 5 6 7 8 9 10 1 12 1314合 计 547.53479.35417.1262.468.1868.180.00.00.050901襄 阳 市 党 史 和 地 方 志 办 公 室 本 级 547.53479.35417.1262.468.1868.180.00.00.02010301 50901 行 政 运 行 45.95386.7324.5462.46
17、8.1868.180.00.00.02080505 50901 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 34.6734.6734.670.00.00.00.00.00.02080506 50901 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 13.8713.8713.870.00.00.00.00.00.0210101 50901 行 政 单 位 医 疗 13.8713.8713.870.00.00.00.00.00.021019 50901 其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出 9.379.379.370.00.00.00.00.00.02102
18、01 50901 住 房 公 积 金 20.8020.8020.800.00.00.00.00.00.0其 他功 能 科 目 编 码 单 位 代 码 ?位 名 称 （ 科 目 ） 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出基 本 支 出 预 算 表表 八 单 位 :万 元一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款小 计 经 费 拨 款（ 补 助 ） 纳 入 预 算管 理 的 非税 收 入 拨款 省 下 达专 项 转移 支 付补 助1 2 345 6 789101121314合 计 479.35479.35479.355091襄 阳 市 党 史 和 地 方 志 办 公 室 本 级 479.35479.3
19、5479.35201301 行 政 运 行 2010301培 训 费 2.602.602.60 201301 行 政 运 行 2010301商 品 和 服 务 支 出 34.034.034.0 201301 行 政 运 行 2010301离 退 休 公 用 支 出 1.901.901.90 201301 行 政 运 行 2010301其 他 工 资 福 利 支 出 80.4380.4380.43201301 行 政 运 行 2010301其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 73.1773.1773.17 201301 行 政 运 行 2010301在 职 津 补 贴 69.5769.576
20、9.57 201301 行 政 运 行 2010301在 职 住 房 补 贴 7.487.487.48 201301 行 政 运 行 2010301奖 金 6.56.56.5201301 行 政 运 行 2010301基 本 工 资 78.6778.6778.67 201301 行 政 运 行 2010301公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 8.678.678.67 201301 行 政 运 行 2010301工 会 经 费 1.731.731.73 201301 行 政 运 行 2010301福 利 费 4.34.34.3201301 行 政 运 行 2010301车 改 补 贴 17.6
21、317.6317.63 20850 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支出 2080505机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 34.6734.6734.67 208506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 2080506职 业 年 金 缴 费 13.8713.8713.87 2101 行 政 单 位 医 疗 210101职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 13.8713.8713.872109 其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出 21019其 他 社 会 保 障 缴 费 9.379.379.37 21021 住 房 公 积 金 210201住 房 公 积 金 20.820.820.8单 位 编 码 上 年 结 余（ 转 ）项款类 项 目 名 称单 位 名 称 总 计 政 府 性基 金 收入 安 排的 资 金 其 他 收入
