1、四川省宣汉县第二公路养护管理段2017 年部门决算编制说明、 单位情况（一）、基本情况1.主 要 职 能 ：根 据 宣 汉 县 机 构 编 制 委 员 会 宣 编 委 发 【1994】1 号文 件 确 定 ，宣 汉 县 第 二 公 路 养 护 管 理 段 的 职 责 ：在 市 公 路 管 理 局 和 县交 通 运 输 局 的 指 导 下 ，负 责 组 织 养 护 管 理 好 县 辖 区 的 省 、县 、乡 道 公路 ，重 点 保 障 干 线 公 路 的 完 好 畅 通 。并 对 乡 公 路 和 专 用 公 路 进 行 技术 业 务 指 导 。2.机构情况：我单位属公益性乙类事业单位，财政全额拨
2、款，执行事业单位会计制度。下设 5 股 1 室 1 中心 25 个养护站。 3.人员情况：截止 2017.12.31 日我段共有在职职工 127 人，2017 年度退休 6 人，下编 2 人，新增 1 人，调入 1 人。遗属供养53 人， 遗属死亡 4 人，新增 1 人。（二）当年取得的主要事业成效1、2017 年度目标任务完成基本情况2017 年，我段按照上级工作部署和全年工作计划要求，积极规划，务实创新，多措并举，使公路管养工作稳步推进，较好地完成了各项既定目标任务。全年做好日常养护的基础上完成了道路的中小修工程、水毁工程、危桥险路整治工程等多项工程任务，质量全部合格，使全段道路整体路况保
3、持 良好，路面技术状况 检测评定结果为“优”；公路绿化管理到位，行道树完好率在 95%以上；安全生产任务四项指数全部已达标；精神文明建设、人才队伍建设、城乡综合治理和精准扶贫等目标任务已全面完成。 2、强化公路的专业化管养，提升服务水平我段始终将公路的日常化管养作为工作的重中之重，扎实开展“强 化日常管养，确保 畅通安全 ”为主题的公路养护活动，并结合养护工作的实际情况，多措并举，抓好公路的日常养护管理工作。坚持把路面的保洁保畅作为日常养护的重点。加大了路面清扫力度。安排主干道各养护站人员以洒水车、路面清扫机等机械化养护设备为主，人力清扫为辅，每周不低于两次对干道公路路面、路肩、护栏、水沟等进
4、行及时彻底清扫保洁，其余道路职工每天必须按时上路进行人工清扫，清除道路杂草垃圾，常年保持路面整洁。共清扫路面550 万平米，冲洗路面 85 公里，清理路肩边坡 75 公里,清理、疏通水沟 300 公里，清洗护栏 110 公里，防撞墙 6.4 公里，保障道路整洁、美观,达到行业相关要求。加强路面中、小修保养，及时处理道路病害，修补排危。根据路面病害程度，积极组织技术人员对路面沉陷、坑凼、跨方及危房等病害进行调查分析，制定修补方案，及时进行修补。上半年共完成修补路面坑凼 45268 平米，治理了水毁和零星跨方 5.3 万立方，清理水沟 70 公里，疏通涵洞 80 道。根据县交通局关于全县干线公路养
5、护检查考核办法和段养护生产管理考核办法，加强对各养护站日常生产任务的检查督导工作。机关股室人员组成联合督查组，每月不定期对各辖区养护站的工作进行不少于三次的全面巡查。包括上下班纪律、养护生产任务、生产内业、安全管理、精神文明建设等内容，并以公路巡查通报的形式及时将检查情况反馈到各养护站。对各站存在的问题及时进行了纠正、整改，严格实施积分考评和奖惩制度。坚持日常工作抓规范，重点工作抓典型，有效促进了各养护站道路养护工作正常开展，提高了工作效率，取得良好的工作业绩。3、强化党风廉政建设，铸造廉政阳光公路。2017 年我段以深入学习贯彻党的十八大、十八届六中全会，各级纪委会议精神，坚持标本兼治、综合
6、治理、惩防并举、注重预防的方针，以“ 廉政阳光公路建 设” 为载体，以监督制约权力，规范权力运行为核心，以廉政阳光工程，廉政阳光服务为重点，全面落实段支部主体责任，纪检办监督责任，把监督检查作为推动工作的重要手段，深入持久地抓好中央“八 项规 定 ”、省委“十项”、市委“ 十一项 ”、县委“十二项” 等规定的贯彻落实，坚决纠正组织焕散、纪律松驰等问题，提高党组织的凝聚力和战斗力。加强对中央、省、市、县重大决策部署和重要安排执行情况的监督检查，维护政治纪律，确保政令畅通。加强信访核查工作，对信访举报反映的问题，早约谈、早咨询、早打招呼。对有轻微违纪行为或有苗头性、倾向性问题的党员、干部及时进行诫
7、勉谈话，早提醒、早批评、早纠正。更加科学地防治腐败，把党风廉政建设和惩防体系建设不断引向深入，为建设繁荣美丽新宣汉提供有力的纪律保障。4、加大道路环境“五治”工作，确保道路整洁绿美。按照县委县政府和交通运输局“五治”工作要求，我段将环境“五治 ”工作纳入道路日常养 护各个 环节中，做到列养公路路面整洁、标志标线醒目、路肩无杂物、水沟无杂草的基本要求外，还努力做好城区目标责任区的文明劝导和对列养道路的绿化工作。共清扫路面 550 万平米，冲洗路面 85 公里，清理路肩边坡 75 公里,清理、疏通水沟 300 公里，清洗护栏110 公里，防撞墙 6.4 公里，对 300 多公里道路范围内行道树进行
8、浇水、修剪、病虫害防护及树干刷白，保证了道路畅、洁、绿、美。5、加大安全综治管理力度，确保了全段安全形势稳定。2017 年度，我段加大了安全生产管理力度，狠抓安全生产。一是建立完善安全管理制度，层层签订了安全目标责任书，把安全责任具体落实到人。二是加大了道路安全工作的宣传力度，通过召开安全会议、建立微信平台等方式加强道路安全宣传和预警。今年已召开安全会议 22 次，通过道路养护及安全微信平台传送道路安全图片 2700 多张，道路预警 45 次，安全工作成效显著提升。三是加大了安全违规行为的检查处罚力度，全年进行各种安全检查 36 次，纠正处罚安全违规行为 5 起，起到了很好的警示教育作用。四是
9、加强了道路安全隐患的排查整治力度，全年排查治理安全隐患 50 余处。制订全套安全预案，储备了大量安全物质，开展 1次公路应急抢险实战演练。全段职工防微杜渐，时时处处讲安全，全力消除各种安全隐患，使安全形势大大提高，全年无一例安全生产责任事故。6、进一步做好精准扶贫工作，实现竹园村全村脱贫。2017 县委组织部将我段帮扶对象调整为 2 个村（贫困村：漆碑乡竹园村，非贫困村：土黄镇洞沟村）。根据县委、县政府关于精准扶贫工作的相关要求，我段今年将精准扶贫工作列入全段重点工作之一，要求全段职工高度重视，调整工作重心，务必完成全年精准扶贫工作目标。段支部、行政多次召开会议研究扶贫工作，针对漆碑乡竹园村、
10、土黄镇洞沟村具体情况，为竹园村 9 户 30 人、洞沟村 10 户 35 人量身定制了“一帮一 ”帮扶脱 贫计划；段长郑 兵 5 次带队深入 2 个帮扶村，督促帮扶计划落实；段支部 7 月、9 月“党员活动日”分别到土黄镇洞沟村、漆碑乡竹园村，为 2 村送去化肥、种子和空调，表演唱红歌、跳摆手舞等文艺节目，慰问贫困党员，机关干部职工开展入户走访帮扶村民，帮助村民制定脱贫计划，落实脱贫措施；开展金秋助学活动.资助大学生肖淑娟现金 2000 元，全力帮助家庭困难学生唐宣。督促 2 个“第一书记”按要求做好工作交接，到各自帮扶村开展工作；加强对驻村“第一 书记” 教育、督 查，落实工作 经费、工作待
11、遇，要求 2 人安心驻扎到帮扶点，扎实有效开展工作。一年来，我段真帮实扶，扎实开展精准扶贫工作，得到了漆碑乡、土黄镇党委、政府和竹园村、洞沟村两委及帮扶群众的高度赞誉。7、全力拼搏，力争完成省、国家级“四好农村公路”示范县创建工作任务县委、县政府决定，今年我县同创省级、国家级“四好” 农村公路。根据主管局安排，我段负责宣汉-东林-庙安-洋烈-宣汉共计 103 公里环线公路建设及整治工作。时间紧、任务重，我段汇聚各方面力量 ，成立创建 “四好” 农村公路领导小组，各个环节分派专人负责。目前创建工作有序开展。 二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2017 年度，我段收入预算为 1
12、681.81 万元，全部为财政拨款收入。支出预算为 1681.81 万元。全部用于基本支出。（二）收入支出预算执行情况（柱状图）2017 年度我段一般公共预算收入 1681.81 万元，一般公共预算支出 1681.81 万元完成预算 100%。与 2016 年度一般公共预算收入 1603.71 万元相比增加 78.1 万元，增加 4.87%，与 2016 年度一般公共预算支出 1603.71 万元相比增加 78.1 万元，增加4.87%。1.收入支出与预算对比分析收入支出与决算与预算无差异。2.收入支出结构分析2017 年我段总收入 1681.81 万元，其中财政补助收入 1681.81万元，
13、占总收入的 100%。2017 年我段总 支出 1681.81 万元，其中基本支出 1381.81 万元。占总支出的 100%。（1）2017 年我段一般公共预算收入 1681.81 万元，全部为财政拨款收入。（饼状图）(2)一般公共预算支出 1681.81 万元。（饼状图）1. 交通运输支出- 公路水路运输-公路养 护支出：2017 年决算数 328.91 万元，完成预算 100%，占 总 支出的 19.56%2.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障- 事业单位医疗：2017 年决算数为 57.27 万元，完成预算 100%，占总支出的 3.41%3.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金：2
14、017 年决算数95.86 万元，完成预算 100%，占 总支出的 5.7%4.交通运输支出-公路水路运输- 其他公路水路运输支出：2017年决算数 1039.99 万元，完成预算 100%，占总支出的 61.84%5.社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.77万元，完成预算 100%，占 总支出的 9.5%3.支出按经济分类科目分析（1）三公经费支出情况（柱状图）2017 年度我段三公经费支出 5.43 万元。其中公务用车运行维护费 3 万元、公务接待费 2.43 万元，完成预算 100%与 2016 年三公经费支出 5.44 万元相比下降 0.01 万元，降幅为 0.18
15、%。（2）会议费支出情况（柱状图）2017 年我段会议费支出 2.5 万元，完成预算 100%，比 2016年度会议费 4 万元相比，减少 1.5 万元，减幅为 37.5%（3）培训费支出情况（柱状图）2017 年我段培训费支出 6.48 万元完成预算 100%。与 2016年度培训费 5.51 万元相比，增加 0.97 万元，增幅为 17.6%。4.财政拨款收入支出分析。2017 年我段共收到财政拨款收入 1681.81 万元，全部为基本支出拨款，占收入的 100%。主要 为 1、人 员经费 1590.94 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费 159.77 万元、其他社会保障经费 71.74 万元，基本工资 503.69 万元、津补贴 37.43 万元，绩效工资 329.95 万元，住房公积金 95.86 万元，奖励金 328.91 万元、生活补助 63.60 万元。2、日常公用经费 90.87 万元，其中邮电费 9 万元，电费 2.5 万元、水费 0.6 万元、手续费 0.2 万元、其他商品与服务支出 5 万元、印刷费 0.5 万元、公务用车运行维护费3 万元、办公费 15 万元、工会经费 8.64 万元、公务接待费 2.43万元、培训费 6.48 万元、会议费 2.5 万元维护费 2 万元、差旅费
