1、2016 年度中国人民政治协商会议广东省东源县办公室部门决算目 录第一部分 东源县政协办公室概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 东源县政协办公室 2016 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 东源县政协办公室 2016 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 东源县政协办公室概况一、部门主要职责人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各
2、党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。 （二）机构设置 一、按照
3、部门决算编报要求，纳入我部门东源县政协 2016年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括东源县政协本级，本部门无下属单位。二、本部门内设机构、人员构成情况：根据市机构编制委员会关于印发 的通知（河机编201069 号）文件精神，经县委研究，并报市机构编制委员会同意，县政协机关设 1 个办事机构：办公室，为正科级建制；设 5 个工作机构（专门委员会），分别是：提案法制联络委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、学习文史民族宗教委员会，均为正科级建制。核定政协机关行政编制 10 名，后勤服务人员数 2 名，其中：办公室配 1 正 2 副，各专六委员会配主任或副主任 1 名。政协机
4、关是政协常委会的办事机构，主要职责为政协常委会服务。 ；东源县政协人员编制 12 名。其中行政编制 10 名，后勤服务人员编制 2 名。第二部分 东源县政协办公室 2016 年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 467.83 一、一般公共服务支出 14 316.86二、上级补助收入 2 二、外交支出 15三、事业收入 3 三、国防支出 16四、经营收入 4 四、公共安全支出 17五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18六、其他收入
5、 6 六、科学技术支出 197 七、社会保障和就业支出 20 110.828 八、医疗卫生与计划生育支出 21 11.229 九、住房保障支出 22 28.93本年收入合计 10 467.83 本年支出合计 23 467.83用事业基金弥补收支差额 11 结余分配 24年初结转和结余 12 年末结转和结余 2513 26总计 14 467.83 总计 27 467.83注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。收入决算表公开 02 表部门：中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室 单位：万 元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴
6、收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 467.83 467.83201 一般公共服务支出316.86 316.8620102 政协事务 315.86 315.862010101 行政运行 263.86 263.862010205 委员视察 5.00 5.002010299 其他政协事物支出47.00 47.0020199其他一般公共服务支出 1.00 1.002019999其他一般公共服务支出 1.00 1.00208 社会保障和就业支出110.82 110.8220805 行政事业单位离退休108.90 108.902080501归口管理的行政单位离退休108.90 108.90
7、20808 抚恤 1.92 1.922080801 死亡抚恤 1.92 1.92210 医疗卫生与计划生育支出11.22 11.2221005 医疗保障 11.22 11.222100501 行政单位医疗 11.22 11.22221 住房保障支出 28.93 28.9322102 住房改革支出 28.93 28.932210201 住房公积金 17.12 17.122210203 购房补贴 11.81 11.81注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03表部门：中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目
8、支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 467.83 414.83 53.00 201 一般公共服务支出 316.86 263.86 53.0020102 政协事务 315.86 263.86 52.002010101 行政运行 263.86 263.862010205 委员视察 5.00 5.002010299 其他政协事物支出 47.00 47.0020199 其他一般公共服务支出 1.00 1.00 项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码 科目名称栏次 1 2 3 4 5 62019999 其他一般公共
9、服务支出1.00 1.00 208 社会保障和就业支出 110.82 110.82 20805 行政事业单位离退休 108.90 108.90 2080501 归口管理的行政单位离退休108.90 108.9020808 抚恤 1.92 1.92 2080801 死亡抚恤 1.92 1.92210 医疗卫生与计划生育支出11.22 11.2221005 医疗保障 11.22 11.222100501 行政单位医疗 11.22 11.22221 住房保障支出 28.93 28.9322102 住房改革支出 28.93 28.932210201 住房公积金 17.12 17.122210203 购
10、房补贴 11.81 11.81注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室 单位：万元 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 467.83 一、一般公共服务支出 15 316.86 316.86 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、社会保障和就业支出 21 110.82 110.
11、82 8 八、医疗卫生与计划生育支出 22 11.22 11.22 9 九、住房保障支出 23 28.93 28.93本年收入合计 10 467.83 本年支出合计 24 467.83 年初财政拨款结转和结余11 年末结转和结余 25 一般公共预算财政拨款12 26 政府性基金预算财政拨款13 27 14 28 总计 15 467.83 总计 29 467.83 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室 单位：万元项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次
12、1 2 3合计 467.83 414.83 53.00201 一般公共服务支出 316.86 263.86 53.0020102 政协事务 315.86 263.86 52.002010101 行政运行 263.86 263.862010205 委员视察 5.00 5.002010299 其他政协事物支出 47.00 47.0020199 其他一般公共服务支出 1.00 1.002019999 其他一般公共服务支出1.00 1.00208 社会保障和就业支出 110.82 110.8220805 行政事业单位离退休 108.90 108.902080501 归口管理的行政单位离退休108.90 108.9020808 抚恤 1.92 1.922080801 死亡抚恤 1.92 1.92210 医疗卫生与计划生育支出11.22 11.2221005 医疗保障 11.22 11.222100501 行政单位医疗 11.22 11.22221 住房保障支出 28.93 28.9322102 住房改革支出 28.93 28.93
