1、和田地区于田县红十字会 2018 年部门预算公开目 录一 部门主要概况（一）主要职能（二）机构设置（三）人员基本情况二 2018 年部门预算情况说明（一）收支预算情况的总体说明（二）收入预算情况说明（三）支出预算情况说明（四）政府性基金预算收支情况说明三 2018 年“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费（二）公务接待费（三）公务用车购置和运行费（四）“三公 ”经费支出 预算增减情况四 其他情况说明1 机关运行经费情况2 政府采购情况（三）国有资产占用使用情况（四）预算绩效情况五 名词解释于田县人民政府办公室2018 年部门预算公开说明根据和田地区财政局关于深入推进 2018 年预算
2、公开工作的通知（和地财预20168 号）及关于下达和田地区本级预算单位 2018 年部门预算的通知（和地财预20169 号）有关规定，现将我单位 2018 年部门预算、 “三公” 经费预 算及其他情况说明公开如下：一、部门主要概况（一）主要职能于田县红十字会：宣传贯彻执行中华人民共和国红十字会法。开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其它受害者进行救助。进行初级保健的培训和卫生防疫以及地方病治疗宣传，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护工作，战时参加军民伤员救护工作。参与输血、献血工作，推动无偿献血。开展人道主义社会服务活动。依照国家红十字会的基本原则开展工作。完成县委、
3、县人民政府和上级业务部门交办的其它工作。（二）机构设置根据上述单位职责，于田县红十字会无下设办公室。（三）人员基本情况2018 年独立核算机构数 1 个,其中：行政机构 1 个2018 年核定编制 4 名（参照公务员）。在职 4 人。2018 年实有人数 4 人，其中行政在职人数 4 人。二、2018 年部门预算情况说明（一）收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，2018 年我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 490460 元，其中经费拨款收支预算 490460 元。（二）收入预算情况说明根据和田地区财政局关于下达和田地区本级预算单位2018 年部门预算的通知，2018
4、年我单位全年收入预算总额为490460 元，其中：经费拨款（补助）490460 元； 专项收入无； （三）支出预算情况说明按照收支平衡的原则，2018 年全年预算拨款支出总额为 490460 元，其中：经费拨款（补助）支出 490460 元；1.基本支出预算 490460 元，包括工资福利支出 442178 元，商品和服务支出 47494 元，对个人和家庭的补助支出 788 元。 （具体情况见附表）2.项目支出预算无。其他支出预算（4（政府性基金预算收支情况说明在预算中未安排政府性基金预算，无政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支情况表为空表。三、2018 年“三公”经费预算情况说明
5、2018 年“三公 ”经费预 算安排支出总额为 20000 元。其中：（一）因公出国（境）经费：本年没有预算安排。（二）公务接待费： 本年没有预算安排。（三）公务用车购置和运行费1、公务用车购置费：本年没有预算安排。2、公务用车运行维护费：本年预算安排 20000 元，主要用于日常公务用车运行的燃料费、维修保养费、保险费、审验费用等支出。（四）“三公”经费支出预算增减情况财政拨款安排的三公经费预算增减对比情况单位：元序号 科目名称 2017年预算数 2018年预算数 增减额合计 0.00 0.00 0.00 1 公务接待费 0.00 0.00 02 因公出国(境)费用 0.00 0.00 03
6、 公务用车购置费 0.00 0.00 04 公用用车运行维护费用 20000 20000 0同 2017 年相比，2018 年预算安排“三公”经费总体与上年持平，主要原因为是车辆无增减变化。其他情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，本单位及下属单位的机关运行经费拨款预算 490460 元。（二）国有资产占用使用情况截至 2017 年底，我单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1、车辆 1 辆，价值 5.1 万元；其中：一般公务用车 1 辆。2018 年部门预算未安排购置车辆经费。五、名词解释（一）经费拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。（二）基本支出：包括人员
7、经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。（三）项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。（四）“三公 ”经费：指本 级部门用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培 训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费 、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。附件：1、收支预算总表2、收入预算总表3、支出预算总表4、按收入来源安排的支出预算分类汇总表5、基本支出工资福利支出预算总表6、基本支出商品和服务支出预算总表7、基本支出对个人和家庭的补助支出预算总表8、项目支出预算明细总表(经济科目）9、征收计划表10、政府采购预算表11、“三公”经费预算表
