1、黟县机关事务管理局 2018 年度部门预算二一八年一月二十二日目 录 第一部分 黟县机关事务管理局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 黟县机关事务管理局 2018 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、部门一般公共预算“三公”经费预算表 第三部分 黟县机关事务管理局 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 黟县机关事务管理局概况 一、主要职能 （一）负责全县机关事务管理、保障、服务工作； （二）主要负责机关公共设施、设备的管
2、理、维护及资产管理工作； (三)负责全县机关公务用车的编制、配备、更新、处置和保障工作； （四）负责全县节约能源管理工作并组织实施； （五）负责重要接待活动的综合协调；负责来我县的党和国家领导人、地（市）级以上领导干部和部队师职以上领导干部、地（市）级以上领导机关派出的检查、调查、督查、视察团（组）、县领导交办的接待服务。 二、部门预算单位构成 我局由原来的黟县县委、县政府接待处更名为黟县机关事务管理局（黟编字201515 号文件）。为县政府正科级直属事业单位，参照公务员管理。全局编制 4 人，目前在职 3 人。 三、2018 年度主要工作任务 2018 年主要工作任务是:做好全县公车制度改革
3、工作。完善保障平台设施、管理建设，规范制度，达到运行有序、服务高效、管理规范的要求。强化驾驶人员管理教育，文明安全行车，提供优质服务保障。特别是重大节假日的车辆使用督查工作。规范办公秩序，创造适宜的办公生态环境。强化内部管理，加强法治建设，注重教育引导，切实做好干部职工的思想工作，及时消除工作中的矛盾和问题，维护稳定。着力提升服务保障水平，服务保障及时、高效、满意。从提升人员政治意识、保障意识、管理意识、服务意识入手，努力提升后勤服务工作人员素质，不断强化后勤服务工作质量，建立一支高效运转的服务保障队伍，使后勤服务达到管理到位，保障及时，服务规范。加强公共机构节能管理，结合生态建设，注重节能意
4、识的培养，推动节能降耗；开展节能宣传活动，普及节能知识，提升公共机构节能意识。完善制度，落实规定，及时改进工作，提升服务质量。 第二部分 黟县机关事务管理局 2018 年部门预算表 2018年部门收支预算总表表 1部门：黟县机关事务管理局单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 185.73 (一)一般公共服务 179.17 二、政府性基金预算拨款收入 (二)外交 三、纳入专户管理政府非税收入 (三)国防 四、其他收入 (四)公共安全 事业收入 (五)教育 经营收入 (六)科学技术 上级补助收入 (七)文化体育与传媒 附属单位上缴收入 (八)社会保障和就业 3
5、.52 其他 (九)医疗卫生支出 1.03 (十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探电力信息等支出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)援助其他地区支出 (十八)国土海洋气象等支出 (十九)住房保障支出 2.01 （二十）、粮油物资储备支出 (二十一)、国债还本付息支出 (二十二)、其他支出 本年收入合计 185.73 本年支出合计 184.70 上年结余收入 结转下年 1.03 收入总计 185.73 支出总计 185.73 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。表 22018年部门收入预算总表部门：黟县机关事
6、务管理局 单位：万元功能分类科目 其他收入科目编码 科目名称合计 上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入小计 事业收入 经营收 入上级补助收入附属单位上缴收入其他201 一般公共服务支出 179.17 179.17 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 178.85 178.85 2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 178.85 178.85 20129 群众团体事务 0.32 0.32 2012999 其他群众团体事务支出 0.32 0.32 208 社会保障和就业支出 3.52 3.52 20899 其他社会保障和就业支出
7、3.52 3.52 2089901 其他社会保障和就业支出 3.52 3.52 210 医疗卫生与计划生育支出 1.03 1.03 21007 计划生育事务 0.02 0.02 2100799 其他计划生育事务支出 0.02 0.02 21011 行政事业单位医疗 1.01 1.01 2101101 行政单位医疗 1.01 1.01 221 住房保障支出 2.01 2.01 22102 住房改革支出 2.01 2.01 2210201 住房公积金 2.01 2.01 合计 185.73 185.73 表 32018年部门支出预算总表部门：黟县机关事务管理局 单位：万元功能分类科目科目编码 科目
8、名称合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 179.17 41.17 138.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 178.85 40.85 138.00 2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）178.85 40.85 138.00 20129 群众团体事务 0.32 0.32 2012999 其他群众团体事务支出 0.32 0.32 208 社会保障和就业支出 3.52 3.52 20899 其他社会保障和就业支出 3.52 3.52 2089901 其他社会保障和就业支出 3.52 3.52 210 医疗卫生与计划生育支出 1.03 1.03 210
9、07 计划生育事务 0.02 0.02 2100799 其他计划生育事务支出 0.02 0.02 21011 行政事业单位医疗 1.01 1.01 2101101 行政单位医疗 1.01 1.01 221 住房保障支出 2.01 2.01 22102 住房改革支出 2.01 2.01 2210201 住房公积金 2.01 2.01 合计 185.73 47.73 138.00 表 42018年部门财政拨款收支预算总表部门：黟县机关事务管理 单位：万 元收 入 支 出项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、上年结转 一、本年支出 185.73 185.73 政府性基
10、金预算拨款 (一)一般公共服务 179.17 179.17 (二)外交 (三)国防 (四)公共安全 (五)教育 二、本年收入 185.73 (六)科学技术 （一）一般公共预算拨款 185.73 (七)文化体育与传媒 经常收入预算拨款 185.73 (八)社会保障和就业 3.52 3.52 国库管理非税收入 (九)医疗卫生支出 1.03 1.03 （二）政府性基金预算拨款 (十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探电力信息等支出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)援助其他地区支出 (十八)国土海洋气象等支出 (十九)住房
11、保障支出 2.01 2.01 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国债还本付息支出 （二十二）其他支出 二、结转下年 收入总计 185.73 支出总计 185.73 185.73 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。表 52018年部门一般公共预算支出预算表部门：黟县机关事务管理局 单位：万元功能分类科目 预算数科目编码 科目名称 合计 基本支 出 项目支出201 一般公共服务支出 179.17 41.17 138.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 178.85 40.85 138.00 2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 178.85 40.85
12、 138.00 20129 群众团体事务 0.32 0.32 2012999 其他群众团体事务支出 0.32 0.32 208 社会保障和就业支出 3.52 3.52 20899 其他社会保障和就业支出 3.52 3.52 2089901 其他社会保障和就业支出 3.52 3.52 210 医疗卫生与计划生育支出 1.03 1.03 21007 计划生育事务 0.02 0.02 2100799 其他计划生育事务支出 0.02 0.02 21011 行政事业单位医疗 1.01 1.01 2101101 行政单位医疗 1.01 1.01 221 住房保障支出 2.01 2.01 22102 住房改
13、革支出 2.01 2.01 2210201 住房公积金 2.01 2.01 合计 185.73 47.73 138.00 表 62018年部门一般公共预算基本支出预算表部门：黟县机关事务管理局 单位：万元经济分类科目科目编码 科目名称 预算数301 工资福利支出 27.8030101 基本工资 9.2230102 津贴补贴 11.2730103 奖金 0.7730108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.3530110 城镇职工基本医疗保险缴费 1.0130112 其他社会保障缴费 0.1730113 住房公积金 2.01302 商品和服务支出 10.9130201 办公费 0.6030202
14、 印刷费 0.2730205 水费 0.0330228 工会经费 0.3230229 福利费 0.0930231 公务用车运行维护费 7.5030239 其他交通费用 2.10303 对个人和家庭的补助 9.0230305 生活补助 9.0030309 奖励金 0.02合计 47.73表 72018年部门政府性基金预算收支预算表部门：黟县机关事务管理局 单位：万 元政府性基金财政拨款支出科目编码 科目名称政府性基金财政拨款收入 合计 基本支出 项目支出注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“*（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无
15、数据”。表 82018 年部门国有资本经营收支预算表单位：万元本年国有资本经营财政拨款支出 科目编码 科目名称国有资本经营财政拨款收入 合计 基本支出 项目支出注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“*（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。表 92018年部门一般公共预算“三公”经费预算表部门：黟县机关事务管理局 单位：万元项目 预算数合计 90.89因公出国（境）费 公务接待费 58.69公务用车购置及运行费 32.2其中：公务用车运行费 32.2公务用车购置费 第三部分 黟县机关事务管理局 2018 年部门预算说
16、明 一、关于黟县机关事务管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 黟县机关事务管理局 2018 年财政拨款收支总预算 185.73 万元。本部门2018 年度可支配收入 185.73 万元,全部为预算拨款安排，支出预算 185.73 万元，收支平衡。按预算单位分：其中本级收支预算 185.73 万元。按收支结构分：其中基本支出 47.73 万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 138 万元,用于完成本部门特定的工作任务等。 二、关于黟县机关事务管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 黟县机关事务管理局 2018
17、年一般公共预算当年拨款 185.73 万元，比 2017年执行 166.75 万元；因业务工作项目内容增加，增加了 20 万元项目支出，实际比 2017 年减少 1.1 万元，主要是业务工作严格执行中央 “八项规定” “三公”经费减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务（类）支出 179.17 万元，占96.4%；社会保障和就业（类）支出 3.52 万元，占 1.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.03 万元，占 0.5%；住房保障支出 2.01 万元，占 1%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1一般公共服务支出（类）人大事务（款
18、）行政运行（项）2018 年预算数为 179.17 万元，比 2017 年执行数增加 16.13 万元，增长 9%。主要工作职能中增加。 2一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2018 年预算数为 0.32 万元，比 2017 年执行数减少 0.02 万元，减少 6%。主要原因是办公室调出人员减少群众团体事务支出等。 3社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018 年预算数为 3.52 万元，比 2017 年执行数增加 3.4 万元，增长 0.12%。主要原因是社会保障和就业支出增加等。 4医疗卫生和计划生育支出（类）计
19、划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018 年预算数为 1.03 万元，比 2017 年执行数减少 0.12 万元，下降12%。主要原因是 办公室其他计划生育事务支出减少等。 5住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 2.01 万元，比 2017 年执行数增加 0.21 元，减少 10%。主要原因是职工人数减少。 三、关于黟县机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 黟县机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出 179.17 万元，其中：人员经费 36.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 日常公用经费 10.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修
