1、衡水市安全生产监督管理局2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：部门性质：根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发的通知（冀办字201515 号），设立衡水市安全生产监督管理局，为市政府部门。部门职权：其职责是组织实施国家安全生产的法律、法规和重大方针政策，落实市委、市政府及市安委会有关做好安全生产的各项措施，承担市安委办职能；负责全市安全生产综合监督管理，依法行使综合监督管理职权；负责全市工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹生产经营单位
2、安全生产监督管理工作；负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作；组织协调重特大安全生产事故的应急救援工作；在市政府统一领导下依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；组织指导全市安全生产宣传教育工作；承办市委、市政府、市安委会交办的其他事项。部门内设机构：经市编委会研究，市安全生产监督管理局设置 6 内设科室：办公室、规划科技科、监督管理一科、监督管理二科、职业安全健康监督管理科、应急管理和事故调查科。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式衡水市安全生产监督管理局 行政 正处级 财政拨款衡水市安全生产监察支队 参公 副处级 财政性资金基本
3、保证衡水市职业危害检验检测中心 事业 正科级 财政性资金基本保证衡水市应急救援指挥中心 事业 正科级 财政性资金基本保证衡水市安全生产培训中心 事业 正科级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年收入。2018 年预算收入 1126.65 万元，其中：一般公共预算收入 1126.65 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营
4、收入 0 万元，其他收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市2018 年度部门预算中支出的总体情况。2018 年部门预算支出 1126.65 万元，其中，基本支出 817.65万元，包括人员经费 653.26 万元与公用经费 93.67 万元；项目支出 379.72 万元，主要是安全生产督导费用、安全生产大检查费用、企业主体责任落实、安全生产专家经费、安全生产月活动经费、安全生产培训费、安全生产举报奖励、安全生产体系建设费用、安全生产宣传教育经费、安全生产目标责任奖、智慧安监、安全生产技能训练基地运行费用、安全生产风险量化评
5、估工作、罐区改造项目质保金、执法装备购置、物业管理费、安全生产装备及服装购置等。3、比上年增减情况2018 年部门预算收支 1126.65 万元，较 2017 年增长 133.95 万元，其中：基本支出增长 111.23万元，主要是由于预算中新增目标绩效奖和精神文明奖等；项目支出增长 22.72 万元，主要是由于增加智慧安监、风险量化评估等项目。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排93.67万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政
6、拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排28.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车运行维护费15万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费13.6万元。 “三公”经费与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：全面完成省政府下达的安全生产各项目标任务，预防和减少一般事故，遏制较大事故，坚决杜绝特重大事故，预防群体性职业病爆发，力争事故起数和死亡人数实现“双下降” 。职责分类绩效目标：一、全市安全生产形势持续稳定好转二、开展安全生产大检查活动是消除隐患、减少事故发生的最有效手段，通过监督检查全市安全生产，
7、最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转三、科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任四、加强职业病危害严重行业的专项治理，加强职业病危害项目申报工作，查处用人单位职业病危害事故和违法行为五、基本建成全市安全生产隐患排查治理体系；提高生产经营单位建设标准，规范安全生产操作规程2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标342 衡水市安全生产监督管理局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良
8、中 差一、组织全市安全生产综合监督管理 316.00承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据安全生产法、安全生产违法行为行政处罚办法等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全市安全生产形势稳定好预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转；有效治理隐患，落实监管责任；基本建成全市安全生产隐患排查治理体系，提高生产经营单位建设标准，规范安全生产操作规程，提升特种作业人员安全操作能力和执法监察监察能力和水平，推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化，实现全市安全监管信息互联；完成科技成果奖励和推广应用工
9、作。生产经营单位执法检查率90% 70% 60% 60%隐患整改率 90% 70% 60% 60% 1、加强安全生产执法监察检查 29.00定期组织在全市开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。通过督导检查全市安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转 行政处罚率 90% 70% 60% 60%2、加强重大危险源 加强重大危险源的监测、监控、 科学准确进行重大危险源等级 重大危险源 100
10、% 95% 90% 90342 衡水市安全生产监督管理局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差企业备案率 %重大危险源备案数 8 5 3 3危险源点安全运行率 100% 95% 90%90%安全管理辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；建设重大危险源单位的监管体系；开展重大危险源执法检查工作。界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任 重大危险源辨识、分级登记建档数8 5 3 3群体性职业病危害事件发生次数0 1 2 3职业病危害专项治理企业占比数50% 40% 30% 30%
11、树立职业卫生标杆示范企业数量10 7 5 53、加强职业危害防治及专项治理承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，依法颁发和管理职业卫生安全许可证，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；完成水泥、石材加工行业以及重点行业的专项治理，组织查处用人单位职业病危害事故。开展职业病危害严重行业的专项治理，组织职业病危害项目申报工作，查处用人单位职业病危害事故和违法行为；查处用人单位职业病危害事故和违法行为。职业病危害项目申报复核数15001200100010004、构建和完善安全生产监管体系 287.00组织制订全市各行业隐患排查标准，建设市级隐患排查治理信息系统平台；组织制订
12、和实施行业及有关综合性安全生产基本建成全市安全生产隐患排查治理体系，提高生产经营单位建设标准，规范安全生产操作规程，提升特种作业人员安全市互联网+安全生产监管信息平台建设完成率90% 85% 80% 80%342 衡水市安全生产监督管理局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差诚信等级评定覆盖率 80% 75% 70%70%安全事故有效处理率 100% 90% 85%85%信息平台功能实现情况 100% 90% 85%85%安全培训达标率 100% 90% 85%85%安全生产标准化达标率 100% 90% 85%85%A 级以上企业比例 70
13、% 45% 40%40%监管覆盖率 100% 90% 85% 85%规章、规程和工矿商贸安全生产标准；加强全市安全生产技术服务机构及注册安全工程师管理；组织开展安全生产事故专项调查；审核提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织对安全生产责任人及监管监察人员进行执法资格培训考试发证工作；组织全市安全生产目标管理及考核工作；促进企业全面落实安全生产诚信管理。组织实施全市互联网+安全生产监管信息平台建设，实现全市安全监管全操作能力和执法监察监察能力和水平，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识，提高事故调查工作的准确性、真实性和可靠
14、性，组织完成安全生产责任目标考核，推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化。 组织实施全市互联网+安全生产监管信息平台建设，实现全市安全监管信息互联。专项抽查覆盖率 50% 45% 40%40%优秀成果数量 100% 90% 80%80%安全科技成果推广应用效果事故下降2%以上事故下降1%持平 上升5、促进安全生产科学技术研究与推广应用组织有关企事业单位和科研院所开展全市安全生产创新科技成果研发和推广。完成科技成果奖励和推广应用工作创新科技成 10 85% 5 5342 衡水市安全生产监督管理局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差果评选二
15、、重点行业安全生产监管按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(适用特种设备安全监察条例的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度；提高矿井安全质量标准、完成淘汰落后产能任务、消除灾害威胁危害；全市生产矿井安全质量标准化建设全部达标，力争实现动态达标；完成国家或市政府下达的关闭整顿、淘汰落后产能目标任务；完成国家
16、或市政府下达的关闭整顿、淘汰落后产能目标任务；同时按设计要求实施煤矿建设项目联合试运转；消除危库、险库，完成市政府确定的尾矿库生态修复工作任务，完成石膏矿退出，实现非煤矿山事故起数和死亡人数双下降，坚决遏制较大以上事故。隐患整改率 90% 85% 80% 80%事故发生数 0 1-2 3 3 以上1、加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业 、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度事故有效处 100% 90% 80% 80342 衡水市安全生产监
17、督管理局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差理率 %矿山整治率 70% 40% 20% 20%排查高危生产经营企业（家）安全隐患企业数量9 7 5 5商贸企业隐患排查数 9 7 5 5隐患排查率 90% 85% 80% 80%人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。整治矿山数量 15 12 9 9煤矿事故起数和死亡人数低于上级下达目标与上级下达目标持平高于上级下达目标大幅度高于上级
18、下达目标煤矿事故有效处理率 90% 85% 80%80%2、加强煤炭安全监管加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全市煤矿整合关闭等整顿政策；组织开展煤矿安全生产标准化和执法活动；监督指导煤矿安全事故隐患排查治理；监督指导煤矿灾害防治措施的落实；开展煤矿隐蔽致灾因素普查工作；组织对煤矿建设项目联合试运转审查；监督企业提升煤矿安全保障能提高矿井安全质量标准、完成淘汰落后产能任务、消除灾害威胁危害；全市生产矿井安全质量标准化建设全部达标，力争实现动态达标；完成上级下达的关闭整顿、淘汰落后产能目标任务；完成国家或市政府下达的关闭整顿、淘汰落后产能目标任务；同时按设计要求实施煤矿建设项目联合试运转安全质量标准化达标率 100% 95% 90%90%
