1、衡水市桃城区档案局关于 2018 年预算编制情况的说 明桃城区档案局部门预算公开目录1、部门职责及机构设置情况2、部门预算安排的总体情况3、机关运行经费安排情况4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因5、绩效预算信息6、政府采购预算情况7、国有资产信息情况8、名词解释9、其他需要说明的事项衡水市桃城区档案局2018 年部门预算信息公开一、部门职责及机构设置情况部门职责： 1、摸底调查，掌握全区珍贵重要档案底数，建立全区珍贵重要档案的全文数据库,对外档案复制。2、加快档案数字化建设，提升档案现代化管理水平，实现电子档案的全文利用。确保档案实体、信息安全和查询利用方便快捷。3、做好档案馆消防
2、安全等工作，档案管理达到“八防”要求，确保档案绝对安全，适时开展库房应急扩容改造工程。4、做好档案利用与开发、编史修志出版工作。5、加强档案室建设，监督指导各立档单位档案材料收集整理。确保档案规范管理。6、按照区委区政府统一部署，组织开展档案立卷接续执法检查，提高执法监督指导水平。7、参加国家、省、市档案培训，组织全区档案专业培训，提高全区档案人员管理水平。8、实现创全国精品的地方志工作目标。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式衡水市桃城区档案局 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和
3、支出都反映在预算中。（一）收入说明 一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2018 年我单位预算收入全部为非限额补助共 305.19 万元。（二）支出说明 2018 年支出预算数为 305.19 万元。其中：基本支出 185.53 万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出 119.66 万元，主要用于编撰桃城志桃城年鉴 2018两部志书、档案监督检查与培训、档案保管与开发利用、档案综合事物等专项业务活动。（三）比上年增减情况2018 年部门预算较 2017 年增加 160.85 万元，其中：基本支出增加 40.29 万元（原因是人员工资增加及
4、人员经费增加） ；项目经费增加 106 万元（由于桃城志 桃城年鉴 2018两部志书的经费增加） 。三、机关运行经费安排情况2018 年我部门机关运行经费预算为 14.56 万，部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。2018 年我部门机关运行经费较 2017 年增加 4.39 万元，原因为人员增加。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2017年相比减少3万元，原因减少“三公”经费的
5、支出。五、绩效预算信息总体绩效目标：档案工作 2018 年桃城区志编纂、出版和桃城年鉴 2018编纂工作，以档案馆室建设、档案资源建设、档案利用开发及档案信息化建设为抓手，不断夯实档案安全保障。实现馆藏档案资源数字化，确保馆藏档案安全和重大活动形成档案资料的接收进馆。做好档案提供服务和档案信息开发。对各立档单位档案工进行监督指导，按期归档，规范管理。建设一支业务精通、作风优良的档案队伍，为全区档案事业可持续发展提供智力支持和人力保障。 地方志工作：以有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策为指导，以全区地方志规划为准绳，编纂地方志书、年鉴及其他地情资料，收集旧志，不断开发地方志资源，为公众了
6、解方志情况、促进全区各项事业顺畅发展提供服务。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标434 衡水市桃城区档案局 单位：元绩效标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差1、档案收集保管与开发利用11766002018 年桃城区志编纂、出版和桃城年鉴 2018编纂工作做好档案资源建设和保管，优化馆藏、做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案査阅和利用，推进全区档案信息化工作。丰富馆藏内容，方便保管和利用，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。1.1 档案收集与整理 1176600 依据规定对档案逬行征集、接收和保存。丰富馆藏内
7、容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。 1.2 档案保管加强档案库房管理，提高档案馆建设水平，做好重点档案抢救和保护，加强全区档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。定期调控和记录库房温室度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。档案设施设备完好率 100% 95% 90% 85%434 衡水市桃城区档案局 单位：元应用各种技术手段，对档案资枓进行管护和数字化转换，最大限度地延长档案寿命。 档案资料完好率 100% 95% 90% 85
8、%1.3 档案利用建立桃城区区域性数字化档案馆，对档案进行鉴定，对全区档案资源进行开发利用工作。实现全区档案数字化，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。 档案查准率 95% 85% 75% 65%2、档案监督检查与培训 2 依法对机关、团体及企事业单位和其它组织档案工作监督检查与指导，组织档案人员培训。确保基层档案应归尽归、规范管理。 2.1 档案监督检查 2监督指导机关、团体及企事业单位和其它组织档案工作，查处档案管理违法违纪行为。保证各单位收集齐全，按时归档。 归档合格率 95% 85% 75% 65%2.2 档案培训 参加国家、省档案部门培训，组织全区档案人员培训。 提高档案管理人员工
9、作水平，更好地为机关各项工作服务。 上岗合格率 95% 85% 75% 65%3、综合事务管理 负责机关综合事务管理。 保障机关工作正常高效运转 3.1 综合事务 维护档案馆库房设备以及机关设施，保障正常运转。 保障机关工作正常高效运转 4、地方志编写、保管与开发利用 做好地方志资源编写和保管工作，提供地方志査阅和利用，实现全区地方志资源共享，促进全区经济全面发展。丰富馆藏内容，方便保管和利用，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。4.1 地方志书编写依法对地方志书逬行材料征集、编写和保存。丰富志书内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高志书利用价值100% 9
10、5% 90% 85%4.2 地方志书 加强地方志书管理，收集旧志及各类 确保志书的完好无损和安全。 地方志书完好率 100% 95% 90% 85%434 衡水市桃城区档案局 单位：元保管 地情书，逐步加强全区地方志信息化管理。 4.3 综合事务 做好省市年鉴供稿工作，做好区政府办公室交办的各项工作 保障机关工作顺畅高效运转 六、政府采购预算情况2018年无政府采购预算。七、国有资产信息情况桃城区档案局固定资产占用情况表编制部门：桃城区档案局 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 28.491、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单位在 20 万元以上的设备4 其他固定资产 28.49八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
