1、岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价项目名称 中小学校公用经费 项目单位 全区义务教育中小学校 主管部门 云溪教育体育局 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2018 年 5 月 20 日岳阳市云溪区财政局（制）一、项 目 基 本 概 况项目负责人 李革联 联系电话 8413176项目地址 全区义务教育中小学校 邮 编 414009项目起止时间 2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止计划安排资金（万元）749.2185实际到位资金（万元）749.2185实际支出（万元）1749.2185结余（万元）
2、0其中：中央财政 430其中：中央财政430 其中：中央财政 430其中：中央财政0省财政 83 省财政 83 省财政 83 省财政 0市财政 71 市财政 71 市财政 71 市财政县市区财政 140.84 县市区财政 140.84 县市区财政 140.84 县市区财政其它 24.3785 其它 24.3785 其它 24.3785 其它 0二、项目支出明细情况支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注拨全区中小学公用经费 342.99 2017 年 5 月-11 # 明细在文字报告内拨全区中小学公用经费 176 2017 年 8 月-13 # 明细在文字报告内拨全区中小学公用经费 173.81
3、 2017 年 11 月-4 # 明细在文字报告内拨全区中小学公用经费 26 2017 年 12 月-17 # 明细在文字报告内拨全区中小学公用经费 30.4185 2017 年 12 月-17 # 明细在文字报告内支出合计 749.2185三、项目绩效自评情况预 期 目 标 实际完成项目绩效定性目标及实施计划完成情况保障义务教育阶段正常开展教育教学工作 确保了全区 27 所义务教育学校正常运转一级指标二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值27 所学校 749.2185 749.2185数量指标按标准拨付 完成质量指标及时拨付 完成时效指标控制支出在预算 完成项目产出指标成本指标公益项
4、目 749.2185 完成经济效益指标保障了学校正常运行完成社会效益指标生态效益指标教师、家 长 和学生的满意度100% 98%项目绩效定量目标（指标）及完成情况项目效益指标服务对象满意度指标绩效自评综合得分 98评价等次 优四、评价人员姓名 职称/职务 单 位 签字陈继清(组长) 党委委员 教育体育局张育锋 纪检组长 教育体育局毛新华 纪检主任 教育体育局评价组组长（签字）： 年 月 日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年 月 日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年 月 日财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年 月 日填报人（签名）： 詹清波 联系电话：84
5、136672017 年度全区义务教育中小学公用经费绩效自评报告一、专项资金申报安排情况（一）项目基本情况义务教育阶段公用经费是为了保障全区各中小学校正常运转,由中央、省、市区共同配套的项专项资金。我区义务教育阶段初中有 6 所,小学共有 21 所,取消学杂费后,学校的运转经费全由财政拨款。本项目资金拨付由区教育局计财股负责，资金由财政和审计监管。(二 )项 目实 施依据2017 年公用经费根据湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达 2017 城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金的通知(湘财预【2016】150 号和湘财预【2017】98 号)下达我区的公用经费中央资金 430 万元，省级资 83
6、 万元，市级资金71 万元，区级资金 140.84 万元，合计 724.84 万。(三) 项 目绩 效目标预期目标：确保各级应分担的资金及时足额到位,保障义务教育阶段学校正常开展教育教学工作。阶段性目标：2017 全年公用经费足额拨付到校,保证中小学校正常运转。二、项目资金使用及管理情况1.项目资金到位情况义务教育阶段公用经费中央、省级、市级及区级资金共 724.84 万元，由区财政全额拨付到位。2.项目资金使用情况区教育局将收到的义务教育阶段公用经费中央、省级、市级及区级资金共 724.84万元，全部拔付全区各中小学校。3.项目资金管理情况区教育局计财股负责管理项目资金的收付，学校一年结束后
7、,其公用经费的使用情况由区教育局审计股进行专项审计。（二）项目组织实施情况收入金额编号 市文号 指标文内容中央省级市级区级 合计到帐时间1 岳财预【2016】86 号2017 年城乡义务教育经费保障机制改革中央和省级资金-困补373 103 476 5-272岳财预【2017】58 号岳财预【2017】59 号2017 年城乡义务教育经费保障机制改革中央、省市级资金57 -20 71 108 6-632017 岳云财预指单0339 号 0726 号 区级配套 140.84140.8412-22430 83 71 140.84724.84支出单 位 5 月 16 日 8 月 21 日10 月 2
8、3日12 月 14日12 月 14日岳阳市云溪区陆城中学(国库股) 195900 100000 100900 0 29000岳阳市云溪区文桥中学(国库股) 429300 220000 240900 100000 59980岳阳市云溪区路口中学(国库股) 728800 360000 410700 40000 28000岳阳市云溪区云溪小学(国库股) 555500 280000 282400 20000 35000岳阳市云溪区云溪中学(国库股) 640800 320000 323800 0 34205岳阳市云溪区云鹰小学(国库股) 357200 180000 248600 60000 68000岳
9、阳市云溪区永济中学(国库股) 261200 230000 54900 20000 13000岳阳市云溪区道仁矶中学(国库股) 261200 70000 75900 20000 37000合计 7492185 3429900 1760000 1738100 260000 304185三、项目主要绩效情况分析义务教育校舍维修改造资金整体财政支出项目取得良好的成效。1.完成了预期目标任务，确保各级应分担的资金及时足额到位,保障义务教育阶段学校正常开展教育教学工作。2. 切实加强了农村义务教育经费保障机制相关资金的使用管理和监督,严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定,确保专款专用,提高资金使用绩效
10、。3.教学质量得到明显提升，义务教育阶段教育教学经费得到有力的保障,将有限的资金用在刀刃上,保障了各学校正常运转，确保了我区教育教学工作的顺利、安全进行。4、评价组认为，从整体上看， 义务教育阶段公用经费项目财政资金管理比较规范，项目实 施到位，政策执行良好，所有的 费 用支出都落到实处。促进了我区教育教学水平的提高，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。四、主要经验及做法、存在问题和建议（一）主要经验及做法 一是严格执行政策。义务教育公用经费项目严格按政策精神足额拨付到校，做到用后审计,杜绝了学校乱用,虚列虚支的现象。二是资金管理严格。项目资金有专门股室负责管理，严格按工作程序拔付，做到专款专用。（二）存在问题及建议1、由于市区的资金由省转市,再由市转文后拨区,造成各项资金严重滞后于省管县,资金不能及时拨付到校。2、期望改变这种现状。2018 年 5 月 20 日
