1、1上海市浦东新区社会保障卡服务中心单位2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区社会保障卡服务中心单位概况一、主要职能根据新区编办三定方案，中心除负担浦东新区社保卡等业务的管理、指导、服务、培训等工作，为市民提供社保卡的补换及咨询等后续服务的工作职责外，另承担浦东新区人力资源和社会保障局计划财务信息中心的工作职责，具体是负责局本部及所属事业单位的财务管理、局系统信息化建设以及负责局基本建设项目的具体操作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区社会保障卡服务中心有 3 个内设机构，包括：办公室、社保卡业务科、财务信息综合科。2第 二 部 分 上 海 市 浦 东 新 区 社 会 保 障 卡
2、服 务 中 心 单 位 2016年 度 单 位 决 算 表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 684.59 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 366.30 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 1016.47九、医疗卫生与计划生育支出 25.65十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融
3、支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 16.54二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1050.88 本年支出合计 1058.66用事业基金弥补收支差额 结余分配 1.97年初结转和结余 566.92 年末结转和结余 557.17总计 1617.80 总计 1617.8032016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1050.88 684.58 366.30208 社会保障和就业支出 1008.68 642.38 366.3001
4、人力资源和社会保障管理事务 927.79 561.49 366.3099 其他人力资源和社会保障管理事务支出927.79 561.49 366.30208 05 行政事业单位离退休 80.90 80.90 02 事业单位离退休 0.33 0.33 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.50 40.50 06 机关事业单位职业年金缴费支出 40.07 40.07 210 医疗卫生与计划生育支出 25.65 25.6505 医疗保障 25.65 25.6505 02 事业单位医疗 26.65 25.65221 住房保障支出 16.54 16.5402 住房改革支出 16.54 16.540
5、2 01 住房公积金 16.54 16.5442016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出类 款 项 合计 1058.66 525.16 533.50 208 社会保障和就业支出 1016.47 482.97 533.5001 人力资源和社会保障管理事务 935.57 402.07 533.5099 其他人力资源和社会保障管理事务支出 935.57 402.07 533.50208 05 行政事业单位离退休 80.90 80.9002 事业单位离退休 0.33 0.3305 机关事业单位基本养老保
6、险缴费支出 40.49 40.4906 机关事业单位职业年金缴费支出 40.70 40.70210 医疗卫生与计划生育支出 25.65 25.6505 医疗保障 25.65 25.6505 02 事业单位医疗 25.65 25.65221 住房保障支出 16.54 16.5402 住房改革支出 16.54 16.5402 01 住房公积金 16.54 16.5452016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 684.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二
7、、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 642.39 642.39 九、医疗卫生与计划生育支出 25.65 25.65 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.54 16.54 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 684.58 本年支出合计 684.58 684.58 年初财政拨款结转和结余 25.59 年末财政拨
8、款结转和结余 25.59 25.59 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 710.17 总计 710.17 710.17 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 642.39 482.96 159.4301 人力资源和社会保障管理事务 561.50 402.07 159.4399其他人力资源和社会保障管理事务支出 561.50 402.07 159.43208 05 行政事业单位离退休 80.89 80.8902事业单位离退休 0.33 0.
9、3305机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.49 40.4906机关事业单位职业年金缴费支出 40.07 40.07210 医疗卫生与计划生育支出 25.65 25.6505 医疗保障 25.65 25.6505 02事业单位医疗 25.65 25.65221 住房保障支出 16.54 16.5402 住房改革支出 16.54 16.5402 01住房公积金 16.54 16.54合计 684.58 525.15 159.4382016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工
10、资福利支出 435.50 435.50301 01 基本工资 56.90 56.90301 02 津贴补贴 10.46 10.46301 03 奖金 20.09 20.09301 04 其他社会保障缴费 31.46 31.46301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 198.88 198.88301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 40.49 40.49301 09 职业年金缴费 40.07 40.07301 99 其他工资福利支出 37.15 37.15302 商品和服务支出 69.30 69.30302 01 办公费 6.57 6.57302 02 印刷费302 03 咨询费30
11、2 04 手续费 0.06 0.06302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 1.06 1.06302 08 取暖费302 09 物业管理费 11.38 11.38302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 2.32 2.32302 13 维修（护）费 0.4 0.4302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.3 0.3302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 12.05 12.05302 29 福利费 9.33 9.3330
12、2 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 17.25 17.25302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 8.24 8.249303 对个人和家庭的补助 20.36303 01 离休费303 02 退休费 0.34 0.34303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 16.54 16.54303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3.48 3.48310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 525.16 455.86 69.30102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数0 2.32 0 2.32 0 0 0 0 0 0 0 00
