1、1唐山市汉沽管理区农机监理站关于 2017年部门决算信息公开的说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将农机监理站 2017 年部门决算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责：1、宣传、贯彻、检查、监督实施中华人民共和国农业机械化促进法 、 河北省农业机械安全监督管理条例 、 河北省农业机械管理条例等农机监理政策的具体农机监理工作；2、负责区内拖拉机、联合收割机等农业机械的管理和安全监理工作；3、组织实施有关农机政策法规，对农机操作驾驶员进行安全教育，并检查农机政策法规的实施情况；4、指导农机安全生产工作，参与农机事故处理和责任 认定工作；5、负责
2、农业机械及驾驶员、操作人员的检查、审验、考核和核发牌证；6、对在村级道路行驶或者作业的农业机械进行安全检查，查处违章行为，按国家有关规定办理；7、负责统计农业机械和处理农业机械事故；29、负责区农业机械新机型和技术的推广运用；10、负责全区农业机械购置补贴专项资金使用 管理工作；11、负责全区农机维修行业监督管理、农机产品监督和拖拉机培训机构监督管理工作。（二）机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式汉沽管理区农机安全监理站 事业 副科级 财政全额拨款汉沽管理区农机推广站 事业 股 级 财政全额拨款汉沽管理区农机维修服务站 事业 股 级 财政全额拨款二、部门决算算安
3、排的总体情况（一）收入支出决算安排情况。2017 年收入决算总计 295.83 万元，其中人员经费支出 33.07 万元，项目支出 262.76 万元。2016 年收入决算总计 182.31 万元，其中基本支出 43.61 万元，项目支出 138.70 万元。2017 年与 2016 年相比，增加 113.52 万元，主要是人员经费和正常公用经费增加，其原因：32017 年普调工资和单位人员增加，致使人员经费和正常公用经费预算增加。（二）收入支出决算执行情况。2017 年初结转结余 135 万元，本年收入 176.43 万元，支出 295.83 万元，年末结转结余 15.6 万元，资金来源都属
4、于财政拨款，无其他收入。与上年度相比，收入增加 248.52 万元，支出增加248.52 万元，主要是项目支出增加，其原因：2017 年普调农业深松项目对照上年度增加。1收入支出与决算对比分析。2017 年初结转结余 135 万元，本年收入 176.43 元，本年支出 295.83 万元，年末结转结余 15.6万元。与预算相比，其中基本支出上涨，项目支出减少，总体呈增加趋势。原因：（1）基本支出增加原因：2017 年普调工资和单位人员增加，致使人员经费和正常公用经费支出增加。（2）项目支出减少原因：根据工作需要，2017 年农机购置与深松项目范围发生变化，与摸底资金使用为标准。2收入支出结构分
5、析。2017 年度总支出 295.83 万元，资金来源都属于财政拨款，无其他收入。其中，基本支出 33.074万元，项目支出 262.76 万元。3.财政拨款收入、支出分析。2017 年度收入 295.83 万元，其中，基本支出 33.07 万元，项目支出 262.76 万元。（三）年末结转和结余情况。2017 年，决算年末结转结余资金 15.6 万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 2.71 万元，主要指部门的日常公用经费，包括办公费、电费、邮电费、其他邮电费、办公取暖费、差旅费、其他交通费、其他业务费、按规定比例计提的工会经费。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因1
6、.“三公”经费情况2017 年度部门决算“三公”经费总额 0 万元，年初预算数 0 万元、上年决算数 0 万元，同比减少 0 万元、同比下降 0%。减支主要原因为 0具体情况如下：1. 2017 年公务用车运行维护费 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 0%；部门公务用车保有量为0 辆，比上年减少 0 辆。52. 2017 年公务接待费 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 0%；公务接待批次 0 次、人次 0 人。3.因公出国（境）费 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 0%；出国境人次 0 人、组数 0 个。4. 无公务用车购置费。五、绩效预算信息总体绩效目标：2017 年全区农
7、机监理站在管区政府和农业局的正确领导下，以 党 的 十 八 大 ， 五 、 六 中 全 会 精 神为 引 领 ， 认真贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，坚持为民服务宗旨以农机安全生产为中心，克服一切困难，依托基层农机安全协会、农机大户等农机服务组织认真把安全教育和安全生产工作贯彻始终，规范开展农机安全生产大检验，通过全体农机监理执法人员的辛苦努力，较好的完成各项任务。6部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标【327】唐山市汉沽管理区农机监理站 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差农机监管管理 1.20对“黑车非驾” 、超速超载、
8、违法载人、安全设施不全等；机具转场道路交通秩序与田间作业秩序管理；处理农机产品质量纠纷案件通过行使农机执法，保障道交法正确实施。农机安全执法 0.96拖拉机、联合收割机操作人员与本人操作证件不符，使我区农业机械安全得到保障农业机械事故率100%95%90%90%7【327】唐山市汉沽管理区农机监理站 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差或操作未按规定登记、检验不合格、安全不全、机件失效农机购置补贴 2.40按照国家农机购置补贴要求公开公正落实补贴职责农机购置补贴 100%95%90%90%农机源头管理 0.80 国家农机维修检验 加强工作检查农机深
9、松补贴 1.00按照国家农机深松补贴要求公开公正落实补贴职责农机深松补贴 100%95%90%90%8六、政府采购决算情况2017 年度部门政府采购预算数 0.803 万元，决算数 0.803 万元，比年初预算节减 0.097万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0.803 万元，决算数 0.803万元，比年初预算减少 0.097 万元；工程类政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元，比年初预算减少 0 万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元，比年初预算减少 0 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算327唐山市汉沽管理区农机监理站 单位：万元政府采购项目
10、来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金9327唐山市汉沽管理区农机监理站 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价政府采购金额项目名称 预算资金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合 计 货 物读卡器、高拍仪、打印机、复印件台 1 0.803 0.803 0.803 0.803七、国有资产信息截至 2017 年 12 月 31 日，部门资产总额 7.03 万元，较年初
11、增加 1.04 万元。其中固定资产7.03 万元，较年初增加 1.04 万元。固定资产中，通用设备资产年初数 0 万元、年末数 0 万元，较10年初增加 0 万元；专用设备资产年初数 5.22 万元，年末数 5.22 万元，较年初增加 5.22 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 1.81 万元、年末数 1.81 万元，较年初增加 0 万元。详见下表：河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门 ：【327】唐山市汉沽管理区农机监理站 截止时间 ：2017 年12月31日项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 7.031、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备
