办公物品申购的流程及相关管理制度一、办公物品申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买，须由各部门主管填写办公物品月申购单，并经各部门经理审批，后移交前台文员统计编排，最终统一交由总经办负责人批准。办公物品由前台文员负责，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与办公物品申购总清单相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的月申购单或未办入库手续，财务一律不予报销。总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：a、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等；b、管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒等；c、管理品：剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册等。2、 文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠
