大宗物资采购及管理办法第一章 总 则第一条 为加强大宗物资、原材料的管理和内部控制，规范物资采购及后期管理行为，防范物资采购及后期管理过程中的差错和舞弊、保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。第二条 本办法对本公司所有原辅材料、物资（包括原材料、辅助材料、修理用备件、机器设备及工具、办公用品、设备、低值易耗品等）的采购及后期出入库管理均适用。第三条 公司按照请购、审批、采购、验收、付款、出库、帐务处理等规定的程序办理采购业务，并在各环节设置相关的记录，填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度。第四条 公司成立物资采购监查组。组长由总经理担任，成员由分管副总经理、总经理助理、相关部门领导组成，人员不得少于5人，按同届领导班子任职同步，每届任命一次。监查组职责：参与公司供应商的选择、拟订物资采购招投标事项，决定是否招投标，负责采购物资价格的审定，负责公司供应商评审，最终确定供应商。第二章 采购流程及职责分工 第五条 生产部门应根据月、季、年度生产计划，依据主要加工产品的原辅材料单位消
