东方电气（酒泉）太阳能工程技术有限公司DJSM3-6-2-2011物资采购管理制度（试行）1 采购岗位责任1.1总则1.1.1 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。按照东汽投资发展公司管理制度要求，结合起来公司具体情况制定本制度。1.1.2 本办法只限于公司生产所需物资采购。1.1.3 采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。1.1.3.1 请购与审批。1.1.3.2 供应商的选择与审批。1.1.3.3 采购合同的拟订、审核与审批。1.1.3.4 采购、验收与相关记录。1.1.3.5 付款的申请、审批与执行。1.2 采购业务管理岗位责任1.2.1总经理岗位责任1.2.1.1 审批市场部门的各项规章制度。1.2.1.2 审批年度采购预算和采购计划。1.2.1.3 审议批准合格供应商名单。1.2.1.4 审批预算及计划外采购项目。1.2.1.5 审批采购任务单和重要采购合同。1.2.2 副总经理岗位责任1.2.2.1 审核市场部门各项规章制度。
