1、12016 年泰安市岱岳区广播电视台部门预算目录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表一、2016 年部门收支预算总表二、2016 年部门当年支出预算表（按功能科目）三、2016 年部门当年支出预算表（按经济科目）四、2016 年部门当年支出预算表（一般公共预算）五、2016 年部门当年支出预算表（政府性基金）六、2016 年“三公”经费支出预算表第三部分 2016 年部门预算情况说明2第一部分 概 况一、主要职能泰安市岱岳区广播电视台为正局级事业单位，主要职能是广播、电视新闻宣传。围绕区委、区政府的中心工作办好广播、电视各类节目，充分发挥新闻媒体的舆
2、论监督作用，坚持正确的舆论导向。二、部门预算单位构成2016 年泰安市岱岳区广播电视台预算编制单位详细情况见下表：序号 单位名称 备注1 泰安市岱岳区广播电视台 2 3第二部分 2016 年泰安市岱岳区广播电视台预算表表 1. 2016 年泰安市岱岳区广播电视台收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算一、一般公共预算拨款 696.52 696.52二、政府性基金拨款三、财政专户管理资金 四、国有资本经营预算 五、其他收入 本年收入合计： 696.52 本年支出合计： 696.52六、上级补助 七、上年结转 结转下年收入总计： 696.52 支出总计
3、： 696.524表 2.2016 年泰安市岱岳区广播电视台当年支出预算表（按功能科目）单位：万元功能科目编码类 款 项功能科目名称 2016 年预算数合计 696.52207 文化体育与传媒支出 696.5204 广播影视 696.5201 行政运行 682.7299 其他广播影视支出 13.805表 3.2016 年泰安市岱岳区广播电视台当年支出预算表（按经济科目）单位：万元科目编码 科目名称 金额类 款 合计 696.52 基本支出 696.52301 工资福利支出 528.35 01 基本工资 432.06 02 津贴补贴 82.87 03 社会保险缴费 11.57 303 对家庭和个
4、人补助支出 1.85 05 生活补助（遗属、独子） 0.35 11 住房公积金1.50 302 商品和服务支出 136.17 01 办公费 5.00 05、06 水、电费 35.00 07邮电费 3.00 08 取暖费 13.4209物业管理费 4.00 11 差旅费 2.17 13 维修（护）费 20.0015 会议费 3.00617公务接待费 3.0027委托业务费 16.0031公务用车维护费 15.0099其他商品和服务支出 16.58310 其他资本性支出 32.0011 办公设备购置 7.0012专用设备购置 25.00表 4.2016 年泰安市岱岳区广播电视台当年支出预算表（一般
5、公共预算）单位：万元科目编码 科目名称 金额类 款 合计 696.52 基本支出 696.52 301 工资福利支出 528.35 01 基本工资 432.06 02 津贴补贴 82.87 03 社会保险缴费 11.57 303 对家庭和个人补助支出 1.85 05 生活补助（遗属、独子） 0.35 11 住房公积金 1.5 7302 商品和服务支出 136.17 01 办公费 5 05、06 水、电费 35 07邮电费 3 08 取暖费 13.4209物业管理费 4 11 差旅费 2.17 13 维修（护）费 2015 会议费 317公务接待费 327委托业务费 1631公务用车维护费 15
6、99其他商品和服务支出 16.58310 其他资本性支出 3211 办公设备购置 712专用设备购置 258表 6. 2016 年泰安市岱岳区广播电视台“三公”经费支出预算表单位：万元公务用车购置和运行维护费总计因公出国（境）经费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费公务接待费18 18 15 39第三部分 2016 年泰安市岱岳区广播电视台预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，泰安市岱岳区广播电视台的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级
7、预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况2016 年当年收入预算为 696.52 万元。2016 年当年支出预算为 696.52 万元。三、本年支出预算情况2016 年当年支出预算为 696.52 万元，具体情况如下：一般公共服务（类）财政事务（款）支出 696.52 万元，主要用于工资福利支出 528.35 万元，商品和服务支出 136.17 万元，其他资本性支出 32 万元。四、“三公”经费预算表说明2016 年预算安排的公务用车运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 18 万元，与去年持平。（一）公务用车运行维护费预算 15 万元。包括单位公务用车费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（二）公务接待费预算 3 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
