1、 资兴市交通运输局 2017 年预算编报说明一、单位机构、人员情况资兴市交通运输局是全额拨款单位。核定编制数 25 名，其中全额编制 25 名，差额编制 0 名，自收自支 0 名。该单位部门预算实有人员 41 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人，其他人员 2 人。二、预算收支情况和项目经费安排1、预算支出情况：2017 年预算总支出 250.55 万元，其中：基本支出208.55 万元（工资福利支出 168.42 万元，对个人和家庭的补助 16.47 万元，商品和服务支出 23.66 万元），项目支出 42.00 万元（财政拨款安排42.00 万元，非税收入安排
2、万元，上级补助收入 万元，其他收入 万元，上年结转 万元）。2、预算平衡情况：2017 年预算总收入 250.55 万元，其中：财政拨款250.55 万元，非税收入 万元，上级补助收入 万元，其他收入 万元，上年结转 万元。预算总支出 250.55 万元，预算收支平衡。3、政府统筹缴纳情况：2017 年应缴纳的政府统筹：万元三、年度机关运行经费情况说明我单位年度机关运行经费预算总额为：23.66 万元，其中：办公费：2.00 万元，印刷费：0.20 万元，咨询费： 万元，手续费： 万元，水费：0.15 万元，电费：2.50 万元，邮电费： 万元，物业管理费： 万元，差旅费：2.00 万元，因公
3、出国（境）费： 万元，维修（护）费： 万元，租赁费： 万元，会议费：0.15 万元，培训费： 万元，公务接待费：5.50 万元，专用材料费： 万元，装备购置费： 万元，工程建设费： 万元，专用燃料费： 万元，劳务费： 万元，委托业务费： 万元，工会经费： 万元，福利费： 万元，公务用车运行维护费：5.80 万元，其他交通费用：5.36 万元，税金及附加费： 万元，其他商品和服务支出： 万元。四、“三公”经费预算说明1、本年“三公”经费预算情况的说明：本年我单位“三公”经费总预算为 21.30 万元，其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元，公务用车运行和维护费（含基本支出和项目支出）经费预算为
4、 11.80 万元，公务接待（含基本支出和项目支出）经费预算为 9.50 万元；2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明：1、我单位 2017 年三公经费基本支出预算共 11.3 万元，其中公务用车费用预算 5.8 万元；公务接待费预算 5.5 万元；无因公出国出境费用预算。2、我单位 2017 年三公经费预算共 11.3 万元，较上年度三公经费减少0.09 万元。其中公务用车费用预算减少 0.09 万元；公务接待费预算与因公出国出境费用预算不变。3、2017 年本单位因单位公车改革后，取消公务用车，导致公务用车预算较上年减少 0.09 万元；我单位严格执行中央八项规定，
5、2017 年公务接待费预算较上年不变。合计较上年度三公经费减少0.09 万元。五、词解释1、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。六、部门预算公开的表格（详见附表）1.财政收支预算总表2.财政拨款支出表3.一般公共预算支出表4.一般公共预算基本支出表5.一般公共预算“三公“经费支出表6.政府性基金预算支出表7.部门收支总表8.部门收入总表9.部门支出总表收 支 预 算
6、总 表单位名称：资兴市交通运输局 单位:万元收 入 支 出项 目 金 额 项 目 金 额一、财政拨款 250.55 一、基本支出 208.55二、非税收入 1、工资福利支出 168.421.政府性基金收入 基本工资 79.682.专项收入 津贴补贴 32.213.行政事业性收费收入 奖金 4.罚没收入 绩效工资 16.455.国有资产有偿使用收入社会保障缴费 40.086.其他非税收入 养老保险 27.58三、上级补助收入 医疗保险 11.17四、其他收入 大病互助 0.22生育保险 失业保险 工伤保险 1.11其他缴费 职业年金 其他工资福利支出 2、对个人和家庭的补助 16.47离退休费 五、上年结转 住房公积金 15.391、财政拨款结转 抚恤和生活补助 1.082、非税收入拨款结转 其他对个人和家庭的补助支出3、上级补助收入结转 3、商品和服务支出 23.664、其他收入结转 公务费 12.50交通费 11.16职工福利费 其他商品和服务支出 二、项目支出 合 计 250.55 合 计 250.55
