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环境管理体系认证所需的主要证据资料一览表 页次:3/3部门审核时检查内容环境管理体系需准备的主要证据资料行政部(或办公室、综合部等)文件控制文件控制程序受控文件清单（包括外来文件清单）文件发放、回收记录文件更改记录(体系文件有更改时)相关法律法规和其他要求一览表记录控制记录控制程序记录一览表人力资源管理人力资源管理规定岗位职务说明书（或岗位任职要求）培训计划培训记录表特种设备作业人员、特种作业人员资格证（如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重机械操作工）环保部（未设置专门的环保部，可能纳入办公室、综合部管理）环境因素识别、目标指标和管理方案环境因素识别评价程序环境因素识别、评价清单重要环境因素清单环境目标、指标和环境管理方案应急准备与响应潜在紧急情况识别程序应急预案（