环境风险和机遇与应对评估分析表类别:质量 环境序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重等级发生概率可探测性RPN风险级别1内部人员素质参差不齐,环保意识不强,对岗位环境因素认识不足,控制方法不明确23212一级制定相应程序文件,组织员工参与岗位环境因素的识别,岗位及车间重要因素的培训管理部2016/8/15有效2内部适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够,相对应公司内部活动及环境因素不够明确,部份员工守法意识淡薄22312一级加强识别、收集,定期更新,重要条款予以培训或纳入制度中管理部持续有效3内部公司环保资质及设施较为齐全,但管理制度尚不够健全33327二级建立健全环保制度,严格落实执行管理部2016/8/15有效4内部部份职业危害因素岗位(投料、分散、研磨)的员工对废弃、粉尘收集处理装置及车间通风
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