环境风险和机遇与应对评估分析表-A1版(共3页).doc

环境风险和机遇与应对评估分析表类别：质量 环境序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间（开始-完成）评价措施有效性严重等级发生概率可探测性RPN风险级别1内部人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确23212一级制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训管理部2016/8/15有效2内部适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄22312一级加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中管理部持续有效3内部公司环保资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全33327二级建立健全环保制度，严格落实执行管理部2016/8/15有效4内部部份职业危害因素岗位（投料、分散、研磨）的员工对废弃、粉尘收集处理装置及车间通风