1、1荔浦县青山镇人民政府 2018 年度部门预算公开资料目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表
2、第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、主要职能职责(一)党委主要职责：1.坚定不移地贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。2.领导、制定、组织、协调、督促实施社会经济发展规划，讨论决定经济、行政工作中的重大问题。3.领导人大、政府和工会、共青团、妇联、民兵等镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，抓好领导班子建设，搞好团结，增强班子的凝聚力、战斗力，不断提高领导能力和执政水平。5.按照干部管理权限，加强干部队伍建设，
3、负责对干部的教育、培养、选拔、任用、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。6.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作，加强党的组织、宣传、纪检工作，思想政治工作。（二）人大主席团主要职责：1.保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区内贯彻和执行；2.负责筹备、主持本机人民代表大会会议的召开，组织选民依法对本级人民代表的罢免和补选工作；3.督促和支持本级人民政府工作，审查本级人民政府对本级人民代表大会的建设规划和财政预算决算的部分变更；34.调查研究本行政区域内重大问题，向本级人民政府提出建议或提请本级人民
4、代表大会审议；5.负责本级人民代表大会代表的编组、联系工作。建立和实施人民代表大会代表活动制度，维护人民代表的权利，办理代表提出的议案，并依照程序作出处理决定，及时反映群众对镇人民政府的建议、批评和意见；6.办理本级人民代表大会和上一级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。（三）政府主要职责1.宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务；2.执行本级人民代表大会决议；3.负责制定并实施本镇经济、科技和社会发展计划、工作制度以及完成计划的行政措施；4.领导和监督镇政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任
5、务；5.负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企、兴镇工作，完成农业、企业生产指标等任务；6.编制镇级难度财政预、决算，管理、审计、监督村级财务；7.指导、协调村（居）委会发展农村经济。二、机构设置2018 年我部门预算编制单位共 7 个，具体如下：1、行政单位 1 个，即：荔浦县青山镇人民政府。根据中共荔浦县委员会荔浦县人民政府关于青山镇职能配置、机构设置和人员编制方案的批复(荔发201104 号)的文件精神，内设 5 个综合性办公室：党政办公室、社会4事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。2、全额拨款事业单位 6 个，分别是:农业服务中心、社会保障服务
6、中心、人口和计划生育服务站、企业站、水利水土保持站、安监国土规化站。三、编制现状及人员构成青山镇政府编制人数为 73 人，其中：行政编制（含参公单位）36 人，全额事业 36 人，工勤编制 1 人。编内在职 68 人，其中：行政在职 36 人，全额事业在职 32 人，工勤在职 1 人。离退休人员 25 人，其中：退休人员 25人。四、年度主要工作任务2018 年，我们将按照乡党委的部署和镇人大会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财;生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益
7、的突出问题;确保财政收支平衡及预算任务的完成。认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策， 负责本辖区的日常工作。 按照中央提出的农村基层组织建设的目标要求，加强对党的农村基层组织的思想建设和组织建设。监督辖区内各单位各执法人员的执法行为，保护他们依法独立行使他们的权利不受侵犯和打击报复。组织党员认真学习党的基本路线和知识，做好思想政治工作，抓好党组织的自身建设，加强对党员进行教育和管理，培养和审批新党员。五、部门预算单位构成青山镇人民政府部门预算由青山政府、农业服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务站、企业站、水利水土保持站、安监国土规化站等机构构成。5第二部分 部门预算报表一、部门收支总
8、体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表详见附件：荔浦县青山镇人民政府 2018 年部门预算公开表第三部分 2018 年部门预算情况说明根据荔浦县财政局关于编制 2018 年部门预算的通知(荔财预20172 号)、荔浦县本级基本支出预算管理暂行
9、办法(荔财预20109 号)、荔浦县本级项目预算管理暂行办法(荔财预201010号)，青山镇人民政府组织编制了 2018 年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制 2018 年预算的指导思想、主要依据和基本原则6（一）指导思想全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则2018 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制部门预算。一
10、是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭节约，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。二、基本情况（一）单位基本情况2017 年我部门单位共 7 个，具体如下：1、行政单位 1 个，即：荔浦县青山镇人民政府。根据中共荔浦县委员会荔浦县人民政府关于青山镇职能配置、机构设置和人员编制方案的批复(荔发201104 号)的文件精神，内设 5 个综合性办公室：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。2、全额拨
11、款事业单位 6 个，分别是:农业服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务站、文化体育广播电视站、水利水土保持站、安监国土规化站。7（二）经费安排依据： 1、荔浦县本级部门预算编制指南（2018）2、关于进一步提高村（社区）干部待遇及增强村级党建经费保障的通知（荔组通字201630 号）（三）人员情况： 荔浦县青山镇人民政府编制人数为 73 人，其中：行政编制 36 人，事业36 人，工勤编制 1 人。1、荔浦县青山镇人民政府本级编制 37 人，其中：行政编制 36 人，工勤编制 1 人。编内在职 37 人，其中：行政在职 36 人，工勤在职 1 人。2、荔浦县青山镇水利水土保持站，编制
12、4 人，编内在职 4 人。3、荔浦县青山镇国土规建环保安监站，编制 8 人，编内在职 8 人。4、荔浦县青山镇人口和计划生育服务站，编制 11 人，编内在职 11 人。5、广西荔浦县青山镇社会保障服务中心，编制 6 人，编内在职 6 人。6、荔浦县青山镇农业服务中心，编制 7 人，编内在职 7 人。离退休人员 25 人，其中：退休人员 25 人，退休工资纳入机关养老保险发放。（四）车辆构成情况本单位共有 3 辆车，分别为 1 辆 7 座旅行车、2 辆小轿车，均为一般公务用车。三、收入预算说明（一）收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018 年收入预算 944.14 万元，同比增加 4
13、7.16 万元，增长 5.26。其中：一般预算拨款 944.14 万元，同比增加 47.16 万元，增长 5.26；增加的原因为人员增加，工资上涨，经费增多，且将绩效考评奖励纳入社会保险8和公积金缴费基数，同时 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。政府性基金拨款 0 万元，与上年持平；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，与上年持平；其中：纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，与上年持平。上年结余收入 0 万元，与上年持平。（二）非税收入征收计划说明。本单位本年无非税收入征收计划，与上年持平。四、支出预算说明（一）支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。年支出总预
14、算 944.14 万元，基本支出 886.57 万元，占支出总预算93.9，同比增加 37.52 万元， 增长 4.23；增加的原因为人员增加，工资上涨，经费增多，且将绩效考评奖励纳入社会保险和公积金缴费基数。项目支出 47.93 万元，占支出总预算 6.1，同比增加 9.64 万元，增长20.11。增长原因是乡镇敬老院五保村管理经费、迎检环境总格整治经费预算支出纳入预算中。（二）按支出功能分类科目划分。1、按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：（1）一般公共服务支出 329.37 万元，占支出总预算 34.89，同比减少 167.45 万元，减少 50.84；减少原因 2018 年村级干
15、部人员经费、维稳项目经费、综治禁毒项目经费、人大代表活动经费不纳入一般公共服务支出，规范了功能科目。（2）社会保障和就业支出 135.77 万元，占支出总预算 14.38，同比增加 80.25 万元，增长 59.11；增长原因工工资上涨，且上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数，该功能科目支出增加。9（3）医疗卫生与计划生育支出 130.77 万元，占支出总预算 13.85，同比减少 22.64 万元，减少 17.31；减少原因为上年预算有结余，故减少今年预算。（4）城乡社区支出 4.9 万元，占支出总预算 0.52，同比减少 15.95万元，减少 325.5；减少原因环卫站的预算调至国土海洋气象等
16、支出，并增加迎检环境综合整治费用。（5）农林水支出 233.05 万元，占支出总预算 152.06，同比增加65.25 万元。增长原因工资上涨，将上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数，且 2018 年村委经费纳入农林水项目支出，该功能科目支出增加。( 6 ) 资源勘探信息等支出 41.36 万元，占支出总预算 4.38，同比增加 12.43 万元，增加 30.05。增加原因：增长原因工资上涨，将上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数。（7）国土海洋气象等支出 5.92 万，占支出总预算的 0.627%，同比增长100%。增长原因是今年单独列支环卫站的预算。（8）住房保障支出 63.01 万元，占支出总预
17、算 6.67，同比增加19.52 万元。增长原因将上年绩效考核奖励纳入公积金缴费基数，该功能科目支出增加。（三）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算基本支出的工资福利支出预算 636.22 万元，占支出总预算 67.39，同比增加 119.25 万元，增长 18.74，职工工资增加，社会保障缴费和住房公积金缴费增加，公积金从对个人和家庭的补助支出调至工资福利支出，故工资福利支出增加。基本支出的商品和服务支出预算 117.27 万元，占支出总预算 18.43，同比减少 6.24 万元，下降 5.32，减少原因为减压支出。10基本支出的对个人和家庭的补助支出预算
18、 133.08 万元，占支出总预算14.10，同比减少 75.49 万元，下降 56.73。下降原因为 2018 年住房公积金不纳入对个人和家庭的补助支出。2.项目支出预算项目支出预算 57.57 万元，占支出总预算 6.10，同比增长 9.64 万元，增长 16.75。 增长的原因为增加了乡镇敬老院五保村管理经费以及迎检环境综合整治经费。 其中：商品和服务支出预算 34.82 万元，占项目支出预算 60.47，同比增加 9.64 万元，增长 27.69；对个人和家庭的补助支出预算 22.75 万元，占项目支出预算 39.43，与上年持平。项目支出预算分 7 类经常性项目：（1）村干实绩奖励支
19、出预算 22.75 万元，与上年持平。全部为村干年度考核奖励支出。（2）绿化、防火经费 8 万元，与上年持平。支出预算如下：办公费 2万元，印刷费 1 万元，维护维修费 1.5 万，劳务费 3.5 万。（3）人大代表活动经费支出预算 6.4 万元，主要用于人代会全年的日常开支和会议开支，支出预算如下：办公费 1 万元，印刷费 1 万元，培训费1 万元，会议费 1.7 万，差旅费 1.7 万。（4）维稳经费支出预算 1 万元，与上年持平，支出预算如下：办公费 0.2万元，劳务费 0.6 万，印刷费 0.2 万。（5）乡镇敬老院五保村管理经费 6.342 万元，支出预算如下：电费：0.48 万元，维修费 0.15 万元，劳务费 5.712 万元。（6）招商工作经费支出预算 7.48 万元，支出预算如下：办公费 3.7 万元，印刷费 1 万元，电费 0.3 万元，差旅费 2 万，劳务费 0.48 元。（7）综治禁毒费用预算支出 0.6997 万元，支出预算如下：办公费0.19997 万，培训费 0.1 万，印刷费 0.4 万。
