1、1荔浦县修仁镇人民政府 2018 年部门预算公开资料目录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表第三
2、部分 2018 年部门预算情况说明2第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能职责1.宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务；2.执行本级人民代表大会决议；3.负责制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施；4.领导和监督镇政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务；5.负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企、兴镇工作，完成农业、企业生产指标等任务；6.编制镇级年度财政预、决算，管理、审计、监督村级财务；7.指导、协调村(居)委会发展农村经济。二、机构设置2018
3、 年我镇部门预算编制单位共 7 个，具体如下：1.行政单位 1 个，即：荔浦县修仁镇人民政府。根据(荔发2011108)的文件精神，修仁镇人民政府内设 5 个行政科室：党政办公室、社会治安综合治理办公室（维护社会稳定工作领导小组办公室）、社会事务办公室（民政事务管理办公室）、人口和计划生育办公室（计划生育协会）、经济发展办公室。2.全额拨款事业单位 6 个，分别是：荔浦县修仁镇文化体育广播电视站、荔浦县修仁镇社会保障服务中心、荔浦县修仁镇水利水土保持站、3荔浦县修仁镇国土规建环保安监站、荔浦县修仁镇农业服务中心、荔浦县修仁镇人口和计生服务站。三、 编制现状及人员构成荔浦县修仁镇人民政府部门编制
4、人数为 71 人，其中：行政编制（含参公单位）36 人，全额事业 33 人，工勤编制 2 人。编内在职 69 人，其中：行政在职 36 人，全额事业在职 33 人，工勤在职 2 人。离退休人员 47 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 47 人。1.荔浦县修仁镇人民政府本级编制 38 人，其中：行政编制 36 人，工勤编制 2 人。编内在职 38 人，其中行政在职 36 人，工勤在职 2 人。退休人员 47 人。2.荔浦县修仁镇文化体育广播电视站事业编 3 人，编内在职 3 人，退休 2 人。3.荔浦县修仁镇社会保障服务中心事业编 4 人，编内在职 4 人，退休人员 1 人。4.荔浦县修仁镇
5、水利水土保持站事业编 6 人，编内在职 6 人。5.荔浦县修仁镇国土规建环保安监站事业编 8 人，编内在职 8 人，退休人员 0 人（原乡镇企业站）。6.荔浦县修仁镇农业服务中心事业编 4 人，编内在职 4 人，退休人员 2 人。7.荔浦县修仁镇人口和计生服务站事业编 8 人，编内在职 8 人，退休人员 0 人。四、年度主要工作任务（一）持续推进项目建设，进一步加快经济转型升级一是加快产业结构调整步伐，充分整合及利用各方资源，进一步加强全镇各项基础设施建设，打造优质发展环境。坚持以项目建设促进投4资，以投资拉动经济社会快速、健康发展。二是着力于企业用地指标申请、扩容技改、安全生产、融资建设及用
6、工服务等工作，扶优做强重点骨干企业，加强企业落地开工服务工作。三是加大招商引资力度，不断壮大镇域经济发展实力，针对修仁镇工业经济结构单一、后劲不足、现有企业规模发展缓慢等突出问题开展招商引资工作，努力改善修仁镇企业发展中遇到的各种问题。四是充分抓住“十三五”发展机遇期，积极争取国家、自治区、市、县一、二、三产业项目，推进荔江修仁段防洪堤、集镇过境公路、旅游精品线路、农村环境连片综合整治等项目建设，以项目建设增强全镇经济发展动力。（二）持续推进特色产业发展，进一步夯实农业发展基础一是完善砂糖桔核心示范区的后续工作，建设工作向拓展区、辐射区推进，进一步提升砂糖桔品牌优势；二是充分利用我镇农业产业（
7、砂糖桔）规模集约发展的大好时机，积极引进砂糖桔初加工、深加工等企业，延长砂糖桔产业链，稳定农业发展基础。三是利用我们已经建成的砂糖桔核心区，加快现代休闲农业发展，推出以旅促农、以农促旅、旅农结合发展的模式，大力发展具有观光、休闲、养生、农家乐、采摘游等功能综合性的生态游，使我镇成为休闲生态特色小镇。四是积极落实各项强基惠农政策，多方筹集资金加强水利、道路交通建设，实现广大人民群众建设美好家园的愿望；五是巩固“生态乡村” ”建设成果，启动建设“宜居乡村”工作，以“产业富民、服务惠民、基础便民” “三大专项”活动为抓手，推进乡村基础设施建设，争取通过两年的时间，建设一批绿色示范村，形成“点成景、路
8、成荫、林成带”绿色生态宜居镇。（三）持续推进城镇化建设，进一步提升城镇品位坚持我镇既定的推进新型城镇化建设“161054” （即凝聚一个核心、发动六大引擎、实施十大工程、建设 54 个项目）发展思路，进一步加5强新型城镇化示范乡镇建设设施与管理，推动新型工业、特色农业、现代商业、休闲旅游、新农村等各项建设协调发展，全面推进荔浦县副中心集镇建设。继续发力推进文化建设、风貌改善、设施建设、PPP 模式推广、屯屯畅通、生态建设、平安建设、产业振兴、品牌创建、创新管理等十大工程促使全镇集镇功能进一步优化，城乡基础设施进一步完善，增强城镇综合承载能力。一是做好镇容镇貌改善，优化人居环境；二是完善市政基础
9、设施建设，重点做好道路及排水设施、照明系统、集中供水、污水处理工程建设，增强集镇服务功能；三是完善集镇范围相关配套设施；四是加强公共服务设施建设，重点抓好修仁客运站、修仁综合农贸市场建设。五是加强集镇环境秩序管理，打造示范街区，提升城镇品味。（四）持续推进民生保障工程，进一步推进各项事业全面发展一是全力开展扶贫攻坚工作，力争 2018 年底完成脱贫任务达 90%以上，对 2017 年脱贫销号户做好跟踪服务工作，切实做到精准扶贫动态管理，推进扶贫工作高效有序开展。二是进一步抓好民政社保工作，切实抓好社会救济、救助工作，规范城乡低保发放，确保弱势群体生产生活有序。三是强化平安建设，深入化解信访积案
10、，扎实开展社会矛盾排查化解活动，畅通规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，加强对各种纠纷的处置，确实解决群众反映的问题，进一步提升我镇社会治安防控管理水平，维护社会稳定。四是继续加大投入、做好计生服务工作，推进我镇人口和计生工作健康有序发展。五是继续完善卫生院医疗设施配套建设，提高医疗保障水平。六是继续做好新农合、新农保等工作。七是加大教育事业投入，加强管理，进一步推进完善校安工程建设。八是抓好村级公共服务中心、农村公共体育设施的建设，经常性举办文体活动，不断满足人民群众的精神文化需求。九是加大宣传力度做好企业、道安、食安等安全生产工作。十是不断加强其他社会事业的管理。6十一是认真贯彻落实
11、新的乡村清洁条例 ，全面开展农村垃圾两年专项整治行动，加快集镇垃圾处理中心等项目建设，建成独具特色的宜居乡镇和宜居村庄。（五）持续加强作风建设，进一步提高行政效能一是深入开展“两学一做”教育活动，继续狠抓作风建设提高党员干部素质，密切党群关系。二是建立健全各项规章制度，加强干部队伍管理，做到“执政为民” 。三是认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，加快发展步伐，努力推进修仁各项事业的健康发展；四是严格执行中央“八项规定” ，进一步加强党员干部先进性和强党风廉政教育，营造清风正气环境，构建“学习型、创新型、实干型、清廉型”政府。五、部门预算单位构成荔浦县修
12、仁镇人民政府部门预算单位由修仁镇人民政府、修仁镇农业服务中心、修仁镇国土规建环保安监站、修仁镇人口和计划生育服务站、修仁镇文化广播电视站、修仁镇水利水土保持站、修仁镇社会保障服务中心构成。第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表7七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、
13、项目支出绩效目标申报表详见附件：荔浦县修仁镇人民政府 2018 年部门预算公开表第三部分 2018 年部门预算情况说明根据荔浦县财政局关于编制 2018 年部门预算的通知(荔财预20172 号)、 荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法(荔财预20109 号)、 荔浦县本级项目预算管理暂行办法(荔财预201010 号)，我单位组织编制了 2018 年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制 2018 年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，
14、科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则82018 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制部门预算。一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭节约，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。二、基本情况（一）单位基本情况2018 年我单位预算编制单位共 7 个，具体为：1. 行政单位 1 个，即：荔浦县修仁镇人民政府。修仁镇人民政
15、府内设 5 个行政科室：办公室、维稳办公室、美丽办公室、民政办公室、财务室。2. 全额拨款事业单位 6 个，分别是:荔浦县修仁镇文化广播电视站、荔浦县修仁镇社会保障服务中心、荔浦县修仁镇人口和计划生育服务站、荔浦县修仁镇国土规建环保安监站、荔浦县修仁镇农业服务中心、荔浦县修仁镇水利水土保持站。（二）经费安排依据1、荔浦县本级部门预算编制指南（2018）2、 关于进一步提高村（社区）干部待遇及增强村级党建经费保障的通知 （荔组通字201630 号）（三）人员情况91. 行政编制（含参公单位）36 人，全额事业 33 人，工勤编制 2 人。编内在职 69 人，其中：行政在职 36 人，全额事业在职
16、 33 人，工勤在职 2 人。离退休人员 47 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 47 人。2. 荔浦县修仁镇人民政府本级编制 38 人，其中：行政编制 36 人，工勤编制 2 人。编内在职 38 人，其中行政在职 36 人，工勤在职 2 人。退休人员 47 人。3.荔浦县修仁镇文化体育广播电视站事业编 3 人，编内在职 3 人，退休 2 人。4.荔浦县修仁镇社会保障服务中心事业编 4 人，编内在职 4 人，退休人员 1 人。5.荔浦县修仁镇水利水土保持站事业编 6 人，编内在职 6 人。6.荔浦县修仁镇国土规建环保安监站事业编 8 人，编内在职 8 人，退休人员 0 人（原乡镇企业站）。
17、7.荔浦县修仁镇农业服务中心事业编 4 人，编内在职 4 人，退休人员 2 人。8.荔浦县修仁镇人口和计生服务站事业编 8 人，编内在职 8 人，退休人员 0 人。（四）车辆构成情况编制内机动车辆 3 辆，均为一般公务用车辆，三辆均为微型车。 三、收入预算说明（一）收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018 年收入预算 908.1 万元，同比增加 120.17 万元，增长2.27。增长原因是 2018 年社会保险和公积金缴费基数将绩效考评奖励纳入，人员经费增加，同时 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。其中：一般预算拨款 908.1 万元，同比增加 120.17 万元
18、，10增长 2.27；增长原因是 2018 年社会保险和公积金缴费基数将绩效考评奖励纳入，人员经费增加，同时 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。政府性基金拨款 0 万元，与上年持平；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，与上年持平。上年结余收入 0 万元，与上年持平。（二）非税收入征收计划说明。2018 年收入征收计划 0 万元，同比不变。四、支出预算说明（一）支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。年支出总预算 908.1 万元，基本支出 853.89 万元，占支出总预算94.03，同比增加 10.89 万元，增长 1.29；增长原因是 2018 年社会保险和
19、公积金缴费基数将绩效考评奖励纳入，人员经费增加；项目支出54.21 万元，占支出总预算 5.97，同比增加 9.27 万元，增长20.63。2018 年乡镇敬老院五保村管理经费、横水村镰刀湾屯自来水管网改造纳入乡镇预算中。（二）按支出功能分类科目划分。按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：（1）一般公共服务类科目 337.12 万元，占一般公共预算支出预算37.12，同比减少 184.27 万元，下降 35.34。原因是 2018 年村级干部人员经费、维稳项目经费、综治禁毒项目经费、人大代表活动经费不纳入一般公共服务支出。（2）医疗卫生与计划生育支出 112.84 万元，占支出总预算12.42，同比增加 20.11 万元，增长 21.68。原因是 2018 年医疗缴费基数将上年绩效考核奖励纳入，故行政事业单位医疗缴费支出增加。
