1、1林芝市公安局 2018 年度部门预算2018 年 3 月 6 日2目 录第一部分 林芝市公安局概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分 林芝市公安局 2018 年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 林芝市公安局 2018 年度部门预算数据分析第四部分 名词解释3第一部分 林芝市公安局概况一、部门预算单位构成纳入财政部门 2018 年度部门预算编制范围的单位包括林芝市公安局和林芝市公安局交警支队部门。二、部门职责和机
2、构设置（一）部门职责。公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。（二）部门机构设置。林芝市公安局为财政预算单位。单位编制人数 280 人，2017 年年末
3、在职实有人数 434 人。部门内设机构 21 个，包括政治部、办公室、纪检督查支队、警保处、指挥中心、刑警4支队、治安支队、法制支队、网安支队、特警支队、出入境管理支队、国保支队、经侦支队、技侦支队、科信支队、禁毒支队、交警支队、机要科、监管支队、情报中心、反恐支队。5第二部分林芝市公安局 2018 年度预算明细表（表格详见附件）6第三部分林芝市公安局 2018 年度部门预算数据分析一、2018 年度财政拨款收支预算情况总体说明。林芝市公安局 2018 年部门预算反映的是林芝市公安局本级财政资金收支预算。按照预算管理有关规定，2018 年, 林芝市公安局当年财政拨款收入 12701.57 万元
4、，相应安排支出预算 12701.57 万元。其中：工资福利支出 6094.56 万元，对个人和家庭补助支出 161.05 万元,商品和服务支出 734.79 万元,行政事业性项目支出 3709.53 万元。一、2018 年度公共财政预算拨款支出 12701.57 万元，主要支出项目( 按科目分类统计)包括：（一）行政运行 7246.30 万元。主要用于人员支出、公用支出。（二）社会保障缴费支出 1745.74 万元。主要用于医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险等支出。（三）项目支出 3709.53 万元。主要用于行政事业性项目支出，包括党建工作经费、信息化建设系统维护费、装备经费等
5、支出。二、2018 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。（一）2018 年一般公共预算当年财政拨款 12701.57 万元，2017 年一般公共预算当年财政拨款 11456.08 万元。增加了1155.49 万元，增加的原因在于行政事业性项目支出的增加。7（二）一般公共预算当年财政拨款公共安全支出10955.83 万元，占总支出 12701.57 万元的 86%；社会保障就业 1745.74 万元，占总支出 12701.57 万元的 14%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。2040201 行政运行 7246.30 万元，主要用于人员支出、公用支出；2040202 一般行政管理事务
6、 283.84 万元、2040203机关服务 531.07 万元、2040299 其他公安支出 665.28 万元，主要用于行政事业性项目支出，包括党建工作经费、信息化建设系统维护费、装备经费等支出；2082699 社会保障缴费支出等支出 1745.74 万元，主要用于医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险等支出。三、2018 年度一般公共预算基本支出情况说明。林芝市公安局公用经费 734.79 万元，包括办公及印刷费 47.13 万元、邮电费 15.98 万元、差旅费 248.56 万元、会议费 39.94 万元、福利费 3.66 万元、日常维修费 22.37 万元、办公用房水电费
7、 35.95 万元、办公用房取暖费 3.20 万元、培训费 46.33 万元、工会经费 121.89 万元、公务接待费 6.91 万元、公务用车运行维护费 139.67 万元、其他费用 3.2 万元。四、2018 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。2018 年“三公 ”经费财 政拨款预算数为 146.58 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6.91 万元，公务用车运行维护费 139.67 万元。具体情况如下：8（一）因公出国（境）经费2018 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。（二）公务接待费2018 年预算安排 6.91 万元。主要用于工作交流、视察、代表活动
8、等方面的接待活动。与上年相比支出下降，主要原因是我单位 2018 年以来严格控制工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。（三）公务用车购置及运行费2018 年预算安排 139.67 万元，主要用于公务用车燃油、保险等方面支出，与上年相比支出下降；主要原因是我单位2018 年以来严格控制公务用车的油料费用。公务购置费 0 万元。五、2018 年度政府性基金预算支出情况说明。林芝市公安局 2018 年度没有使用政府性基金安排的支出。六、2018 年度收支预算情况总体说明。七、关于部门收入总表的说明。八、关于部门支出总表的说明。九、其他重要事项的情况说明。第四部分9名词解释一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
