1、玛纳斯县残联 2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 残联概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于残联部门 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于残联部门 2018 年收入预算情况说明三、关于残联部门 2018 年支出预算情况说明四、关于残联部门 2018 年财政拨
2、款收支预算情况的总体说明五、关于残联部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于残联部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于残联部门 2018 年项目支出情况说明八、关于残联部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于残联部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 县残联部门单位概况一、主要职能玛 纳 斯 县 残 疾 人 联 合 会 是 中 国 残 疾 人 联 合 会 的 地 方 组织 ， 具 有 “代 表 、 服 务 、 管 理 ”职 能 ： 代 表 残 疾 人 共 同 利益 、 维 护 残 疾 人 合 法 权 益
3、 ； 开 展 各 项 业 务 活 动 ， 直 接 为 残疾 人 服 务 ； 承 担 政 府 委 托 的 部 分 行 政 职 能 ， 发 展 和 管 理 残疾 人 事 业 。 其 主 要 职 责 是 ：（ 1） 贯 彻 执 行 中 华 人 民 共 和 国 残 疾 人 保 障 法 和国 家 、 自 治 区 、 自 治 州 、 县 有 关 残 疾 人 工 作 的 方 针 、 政 策和 法 律 、 法 规 。 听 取 残 疾 人 意 见 ， 反 映 残 疾 人 需 求 ， 维护 残 疾 人 合 法 权 益 ， 为 残 疾 人 服 务 。（ 2） 管 理 和 指 导 县 残 联 所 属 聋 人 协 会
4、、 盲 人 协 会 、 肢残 人 协 会 、 智 力 残 疾 人 亲 友 会 、 精 神 残 疾 人 亲 友 会 。 团 结 、教 育 残 疾 人 遵 守 法 律 ， 履 行 应 尽 义 务 ， 发 扬 乐 观 进 取 精 神 ，自 尊 、 自 信 、 自 强 、 自 立 ， 为 社 会 主 义 两 个 文 明 建 设 贡 献力 量 。（ 3） 宣 传 残 疾 人 事 业 ， 沟 通 政 府 、 社 会 与 残 疾 人 之 间的 联 系 ， 树 立 助 残 先 进 和 自 强 自 立 典 型 ， 动 员 社 会 理 解 、尊 重 、 帮 助 残 疾 人 。（ 4） 协 助 政 府 研 究 、
5、制 定 和 实 施 残 疾 人 事 业 的 法 规 、政 策 、 规 划 和 计 划 ， 对 有 关 业 务 领 域 进 行 指 导 和 管 理 。（ 5） 负 责 县 残 疾 评 定 委 员 会 日 常 工 作 ， 承 担 残 疾 评定 ， 管 理 和 发 放 残 疾 人 证 ； 开 展 残 疾 人 能 力 评 估 。（ 6） 组 织 制 定 和 实 施 残 疾 人 康 复 工 作 计 划 ； 指 导 和协 调 残 疾 人 康 复 机 构 的 业 务 工 作 ； 协 调 有 关 部 门 开 展 残 疾预 防 工 作 。（ 7） 制 定 残 疾 人 劳 动 就 业 工 作 计 划 ； 组 织
6、残 疾 人 分散 按 比 例 就 业 ， 协 调 有 关 部 门 推 动 残 疾 人 集 中 就 业 ， 促 进残 疾 人 自 谋 职 业 ； 负 责 残 疾 人 劳 动 服 务 网 络 的 建 设 与 管 理 ；发 展 盲 人 按 摩 业 ， 负 责 盲 人 按 摩 机 构 的 资 格 认 定 、 指 导 和管 理 。（ 8） 开 展 残 疾 人 文 化 、 体 育 、 用 品 用 具 供 应 、 扶 贫解 困 、 法 律 援 助 、 社 会 保 障 、 无 障 碍 设 施 等 工 作 ， 创 造 良好 的 社 会 环 境 和 条 件 ， 扶 助 残 疾 人 平 等 参 与 社 会 生 活
7、。（ 9） 承 担 县 人 民 政 府 残 疾 人 工 作 委 员 会 的 日 常 工 作 ；承 办 县 委 、 县 政 府 交 办 的 其 它 工 作二、机构设置及人员情况1、机构设置情况玛纳斯县残疾人联合会无下属预算单位（残联机关为参照公务员管理机构，编制 7 人，实有人数 7 人） ，内设 2个办公室，分别是：办公室、康复办公室，履行残疾人“代表、服务、管理”职能及康复业务指导，下设 2 个办所，分别是：残疾人劳动就业服务所（事业单位，编制 8人，实有人数 6 人） 、康复中心，负责残疾人就业培训及残疾人康复服务。2、人员情况县残联机关为参照公务员管理机构，编制 7 人，实有人数 6 人
8、，其中：在职 6 人，减少 1 人，退休 1 人；县残疾人劳动就业服务所为全额事业管理，编制 8 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 1 人，退休 1 人。第 2部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表注：另见附表 9 张第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于残联 2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，残联 2018 年所有收入和支出均纳
9、入部门预算管理。收支总预算 2126785.81 元。均为一般公共预算。收入预算包括：均为一般公共预算 2126785.81 元，无其他收入。支出预算包括：均为社会保障和就业支出 2126785.81元，无其他支出。二、关于残联 2018年收入预算情况说明残联部门收入预算 2126785.81 元，均为一般公共预算2126785.81 元，占总收入 100%，比上年减少 1128571.79元，主要原因是残保金收入未纳入一般公共预算项目，用于残疾人医疗补助、残疾人服务机构聘用人员工资未计入预算范围。 政府性基金预算未安排。无其他收入。三、关于残联 2018年支出预算情况说明残联 2018 年支
10、出预算 2126785.81 元，其中：基本支出 2043733.96 元，占总支出的 96.09%，比上年减少 624200.64 元，主要原因是在职人员行政较年初减少2 人，事业较年初减少 1 人，聘用人员工资上年预算 40 万元，今年未纳入预算。项目支出 83051.85 元，占总支出的 3.91 %，比上年减少 504371.15 元，主要原因是残疾人医疗救助上年预算 50万，今年未纳入预算，且残疾人康复和残疾人慰问金较上年降低 5%。四、关于残联 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 2126785.81 元。收入全部为一般公共预算拨款-社会保障和就
11、业支出，其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费收入 195141.8 元，2.残疾人事业收入 1931644.01 元（其中行政运行 797398.5元，3.残疾人康复收入 40301.85 元，4.残疾人就业和扶贫收入 42750 元，5.其他残疾人事业收入 1051193.66 元。无政府性基金预算拨款。支出全部为社会保障和就业支出，其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 195141.8 元，2.残疾人事业支出 1931644.01 元（其中行政运行 797398.5 元，3.残疾人康复 40301.85 元，4.残疾人就业和扶贫 42750 元，5.其他残疾人事业支出 105119
12、3.66 元。五、关于残联 2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况残联 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2043733.96元，比上年执行数减少 624200.64 元，下降 30.54%。主要原因是：在职人员行政较年初减少 2 人，事业较年初减少1 人，聘用人员工资上年预算 40 万元，今年未纳入预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1. 一般公共预算支出均为社会保障和就业支出2126785.81 元，占预算拨款 100%，其中基本支出2043733.96 元，项目支出 83051.85 元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共预算支
13、出均为社会保障和就业支出 20118 年预算数为 2126785.81 元，比上年减少 1128571.79 元，主要原因是残保金收入未纳入一般公共预算项目，用于残疾人医疗补助、残疾人服务机构聘用人员工资未计入预算范围。 1. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 195141.8 元，比上年执行数减少 52286.8 元，下降 21.13%，主要原因是：行政退休 1人，调出 1 人，事业退休 1 人，基本养老金减少。2.一般公共服务（类）社会保障和就业支出-行政运行 797398.5 元，比上年执行数减少 250974.45 元，下降23.94%，主要原因是
14、：行政退休 1 人，调出 1 人，工资及社保支出减少。3. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出-残疾人康复 40301.85 元，比上年执行数减少 2121.15 元，下降5%，主要原因是：按照财政部门要求经费开支每年缩减5%。4. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出-残疾人就业和扶贫 42750 元，比上年执行数减少 2250 元，下降5%，主要原因是：按照财政部门要求经费开支每年缩减5%。5.一般公共服务（类）社会保障和就业支出-其他残疾人事业支出 1051193.66 元，比上年执行数减少908362.39 元，下降 46.36%，主要原因是：主要原因是残保金收入未纳入一般公共预算项
15、目，用于残疾人医疗补助、残疾人服务机构聘用人员工资未计入预算范围；在职人员减少，事业退休 1 人；严格执行财政部门经费性支出每年缩减 5%要求。六、关于残联 2018年一般公共预算基本支出情况说明残联 2018 年一般公共预算基本支出 2043733.96 元， 其中：人员经费 2003374.40 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 40359.56 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、
16、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。七、关于残联 2018年项目支出情况说明1：残疾人康复补助项目项目名称：残疾人康复补助项目设立的政策依据：对康复业务的经费补助（无文件）预算安排规模：40301.85 元项目承担单位：残联本单位资金分配情况：40301.85 元资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月2：残疾人扶贫慰问资金项目名称：残疾人扶贫慰问资金设立的政策依据：春节、残疾人日对贫困残疾人慰问补助（无文件）预算安排规模：4
17、2750 元项目承担单位：残联资金分配情况：按每人 600 元计算，可用于慰问 72 个贫困残疾人资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月资金来源：财政补助收入补贴人数：72 人补贴标准：600 元补贴范围：全县贫困残疾人（筛查）补贴方式：慰问发放发放程序：由村（社区）根据残疾人实际，上报乡镇，乡镇筛查后核实后，报残联审核确定受益人群和社会效益：全县贫困残疾人，在社会中弘扬关心关爱残疾人风气，营造全社会关心关爱残疾人浓厚氛围。八、关于残联 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明残联 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务
18、用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 118000元，其中：公务用车运行费减少 80000 元，主要原因是一般公共预算经费不予负担公务用车经费，公务用车经费从残保金中统筹；公务接待费减少 38000 元，主要原因自2017 年 12 月 1 日按照八项规定相关要求，县委要求所有部门公务接待费 0 控制。九、关于残联 2018年政府性基金预算拨款情况说明残联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，残联本级 1 家参公管理
19、事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 40359.56 元，比上年预算减少 165495.07 元，下降 67.23%。主要原因是公务用车和公务接待经费预算减少 118000 元，其他方面也有缩减。（二）政府采购情况2018 年，残联政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年底，残联占用使用国有资产总体情况为1.房屋 5200 平方米，价值 1460154
20、7.37 元。2.车辆 2 辆，价值 308900 元；其中：一般公务用车 1辆，价值 206600 元；其他车辆 1 辆，价值 102300 元。3.办公家具价值 714842 元。4.其他资产价值 462405 元（残疾人辅具和康复器材）。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
