1、I内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗供销合作社联合社2018 年部门预算公开报告二一八年四月十三日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般
2、公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表III七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三 农 ”工作的重要 载 体，是服务农牧民生 产生活的生力军和综合平台，是成为党和政府密切联系群众的桥梁和纽带。（二）部门主要职责1、负责研究制定供销合作社发展战略和规划。2、行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，指导所属基层社的发展和改革。3、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。4
3、、维护基层供销合作社合法权益。5、协调有关部门关系，指导基层供销社业务活动，促进城乡物资交流。6、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针、政策。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，阿旗供销社部门预算只包括部门本级预算。（一）阿旗供销社部门机构及人员基本情况本部门为独立预算单位，为全额财政拨款事业单位。单位核2定事业编制 22 人。内设 3 个职能科室，在职人员 22 人，退休人员 15 人，遗属补助人员 1 人。（二）阿旗供销社单位设置纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质阿旗供销社参照公务员管理事业单位1 阿旗供销社参照公务员管理
4、事业单位2345第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 305.87 万元，比 2017 年预算增加 0.37 万元，增长 0.12 %，原因是人员经费有所增加。支出预算 305.87 万元，比 2017 年预算增加 0.37 万元，增长 0.12 %，原因是人员经费有所增加。（一）部门预算收入情况说明3部门预算收入 305.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 305.87 万元，占比 100%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 305.87 万元，其中：基本支出 305.87 万元，占比 100%.主要用于“机构运转 活动等 方面支出。二、一
5、般公共预算财政拨款收支情况说明财政拨款规模情况财政拨款收支预算 305.87 万元，包括：一般公共预算财政拨款 305.87 万元。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金预算财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公” 经费 支出预算 4.21 万元，比上年减少 0.02万元，下降 0.47%。其中：1、无因公出国（境）费用，与上年同。2、公务接待费万 1.565 元，比上年预算数减少 0.005 万元，下降 0.32 %。减少原因压缩接待费支出。3、公务用车购置及运行维护费 2.645 万元，全部为公务用车运行维护费，比上年预算减少 0.015 万元，下降 0.
6、56 %。减少原因是压缩公务用车维护费用。第三部分 其他公开事项说明4一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，我机关运行经费财政拨款预算 26.57 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 1.03%。主要原因是差旅费有所增加。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 0 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 1 辆， 为一般公务用车。第四部分 名词解释一、一
7、般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共 预算财政拨款收入” 、“事 业 收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年5的“ 一般公共预算财 政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业 收入 ” 、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积
8、累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及
9、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表6目录一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、基本支出表四、收支总表五、收入预算总表六、支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出表八、三公经费预算表1表 1 财政拨款收支预算总表单位：万元收入 支出收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基 金拨款 支出项目（性质） 一般公共预算 拨款 政府性基金 拨款一、一般公共预算拨款 305.87 一、一般公共服务支出 一、基本支出 305.87 1、自治区本级安排 二、外交支出 人员经费 279
10、.30 中央提前下达一般性转移支付（专项） 三、国防支出 公用经费 26.57 2、中央提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 1、自治区本级安排 六、科学技术支出 2、中央提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 80.26 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 208.13 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 17.48 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 305.87 二十三、债务付息支出
