1、内蒙古自治区赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡2018 年部门预算公开报告二一八年 四 月 三 日I目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财
2、政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表0第一部分 部门概况1、主要职能（一）单位基本情况单位座落及设置情况：古鲁板蒿乡位于敖汉旗北部，辖 12个行政村，总人口 38821 人，土地面积 554.21 平方公里。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于预算法的法律法规和有关政策、规划；研究拟订地方性法规规章草案；参与拟订 发展战略和规划，指导行业体制改革工作。2、负责市场监督管理责任；组织拟订有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导及有关设施规划和管理工作；
3、承担行业管理工作。 3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。4、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人1的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。6、
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。8、完成上级政府交办的其它事项。二、部门预算单位构成（一）单位构成情况从预算单位构成看，古鲁板蒿乡是正科级行政单位，政府内设党政办公室、经济社会事务管理办公室、经济发展办公室；下辖经济发展服务中心、文化服务中心、卫生和人口计划生育服务中心、财政所。（二）古鲁板蒿乡机构及人员基本情况全乡编制人数 57 人，其中行政编制 29 人，事业编制 28 人，实际发放工资人数 118 人。其中：公务员 20
5、人，事业在职 26人、提前离岗 3 人、离岗内退 13 人、返聘 19 人，离休 1 人，行政退休 14 人，事业退休 8 人，遗属 14 人。上划条管部门编制 17 人，其中司法所 2 人，林业站 3 人，广播电视站 2 人,畜牧站 3 人、国土 2 人,市场监督 5 人。公务用房 6685 平方米，应急通信车 1 台，公务用车 1 台。第二部分 2018 年部门预算安排情况说明2一、部门预算收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总计 13345431 元，支出总计 13345431 元。与 2017 年度 12844722 元相比，收入增加 500710 元，增长 3.9 %；支出增加
6、 500710 元，增长 3.9 % 。主要原因：一是人员工资比去年增加了 988955 元,，增长了17%,主要是今年增加了2017 年增资预算 129175 元， 2017年乡镇工作补贴 359690 元，新增 4 个公务工资 228228 元，住房公积金 559418 元，由个人家庭补助调到工资福利支出；二是商品服务支出增加 253027 元，增长了 8%，主要是增加了印刷费 173400 元， 取暖费 216500 元；三是对个人和家庭补助支出减少 741272 元，降低了 19%，主要是 减少 5 个遗属人员的遗属补助 74520 元，离任村干部报酬减少了 63255元， 住房公积金
7、 559418 元，从个人家庭补助里调到工资福利支出里。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 13345431 元，其中：一般公共预算拨款收入 13345431 元，占比 100 %.（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 13345431 元，其中：基本支出 12427449 元，占比 93%；项目支出 917982 元，占比 7 %.主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明3（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 13345431 元，包括：一般公共预算财政拨款 13335431 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，上年结转 10000 元。（二）一
8、般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 6482629 元，比上年预算数减少150046 元，降低了 2.3%。主要用于人员工资和公用经费运转。2、社会保障和就业类 1541108 元，比上年预算数增加 392816 元，增长了 27%。主要用于 归口管理的行政单位离退休 858953 元；事业单位离退休 446809 元；死亡抚恤 217608 元；财政对工伤保险基金的补助 17738 元。3、基层司法业务费 17000 元，主要用于办公费 8000 元、印刷费 9000 元。4、群众文化事业运行费 145255 元，主要用于工资福利支出 145255 元。5、计划生育机构支出
9、 271839 元，主要用于工资福利支出。6、财政对职工基本医疗保险基金的补助 309106 元。7、其他城乡社区服务支出 150000 元，主要用于古鲁板蒿乡街面卫生清理人工劳务费。8、农业事业运行费 577270 元，主要用于人员工资支出 。9、水利行业业务管理费 417311 元，主要用于人员工资支出。410、对村民委员会和村党支部的补助支出 2874495 元。主要用于办公费 480000 元、印刷费 312600 元、电费 60000 元、取暖费 180000 元、差旅费 60000 元、劳务费 60000 元、其他交通费 60000 元；村干部报酬及离任村干部生活费 1661895
10、 元。11、在职人员住房公积支出 559418 元。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计 13345431 元，其中：基本支出 12427449 元，占比 93%；项目支出 917982 元，占比 7 %。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 12427449 元，其中：人员支出 9924849 元，主要包括：在职人员工资 6723492元，其中基本工资 2956267 元、2017 年增资 129175 元、津贴补贴 1457243 元、2017 年乡镇工作补贴 359690 元、公务员奖金 53860 元、绩效工资 880995 元、职工基本
11、医疗保险缴费309106 元、在职人员工伤保险 17738 元、住房公积金 559418元、 ；归口管理的行政单位离退休 860141 元；事业单位离退休446809 元；死亡抚恤 217608 元；村干部报酬及离任村干部报酬 1661895 元。生活补助 14904 元。一般性、运转支出 2502600 元，主要包括：办公费 570000 元，其中（一）乡政府 90000 元，A4 打印纸 350 箱160 元/箱，合计 56,000 元；A3 纸 20 箱200 元/箱，合计 4,000.00 元；打字复印一体机黑色碳粉 20 桶450元/桶，合计 9,000.00 元；小打印机装粉 60
12、 次50 元/次，合5计 3,000.00 元；中性笔 200 盒18 元/盒，合计 3,600.00 元；日记本 500 个2 元/本、订书器 20 个20 元/个、计算器 20个50 元/个、订书钉(小)80 盒5 元/盒，共计金额 2,800.00元；档案袋 300 个1 元/个，合计 300.00 元；纸质档案盒 300个2 元/个，合计 600.00 元；塑料档案盒 300 个15 元/个，合计 4,500.00 元；U 盘 10 个80 元/个，合计 800.00 元；台历 100 本18 元/本，合计 1,800.00 元，订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报 3,600.00 元。
13、（二）村级办公费 480000 元，我乡12 个行政村，每村平均办公费 40,000.00 元，一个村的办公费明细：A4 打印纸 50 箱，每箱 160 元，合计 8,000.00 元；A3纸 5 箱180 元/箱，合计 900.00 元；日记本 20 本20 元/本，合计 400.00 元；订书器 10 个40 元/个、订书钉 40 盒5 元/盒，合计 600.00 元；中性笔 100 盒18 元/盒，合计 1,800.00元；黑色碳粉 20 桶50 元/桶，合计 1,000.00 元；订阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等 16,300.00 元；电脑一台5,000.00 元、打字复印一体机一
14、台 2,000.00 元；红旗 4 面100 元/面；宣传橱窗及墙上图版 4 块600 元；插排 20 个30 元/个；撮子及笤帚 10 套20 元/套；洗洁精 5 箱60 元/箱；拖布 5 把20 元/把；合计 4,000.00 元。印刷费 331600 元，其中乡政府 19000 元，印刷费明细如下：用于扶贫攻坚图表及建档立卡资料费用支出 15,000.00 元；扶贫宣传手册 2000 本2 元/本，支出 4,000.00 元；村级印刷费6312600 元；12 个村每村 26,000.00 元。用于制作综治图版5,000.00 元、扶贫图版 5,000.00 元、其他宣传橱窗板 12 张
15、500 元/张，金额 6000.00 元；项目材料印刷费 10,000.00 元。电费 140000 元。其中乡政府电费 80000 元，用于乡政府办公楼办公、生活设施、照明用电；政府主街路灯照明用电；食堂做饭用电等；村级电费 60000 元，用于各村办公及照明用电。邮电费 15000 元、政府网费每月 500.00 元，一年 6,000.00元；政府共计 9 部电话，每部年电话费 600.00 元，计5,400.00 元；网络维修费年 3,600.00 元。取暖费 460000 元，其中用于乡政府 280000 元，两栋办公楼、食堂等 6685 平方米的取暖，按 600 元/吨，需要采购46
16、6.67 吨煤方能够用，每年每平米取暖费为 41.88 元；其中村级取暖费 180000 元；12 个行政村，每村平均用煤 25 吨，每吨600.00 元，金额 15,000.00 元。用于村办公室及食堂取暖费。差旅费 73000 元，其中乡政府 13000 元，用于职工出差在本市学习及培训 100 人次，交通 40 元，伙食补助 90 元，费用支出 13,000.00 元；村级 60000 元；每个村村级干部到乡里 50人次，平均每次 50 元，合计 30,000.00 元；到旗里办事 25 人次，平均每次 100 元，合计 30,000.00 元。会议费 20000 元、用于乡政府开政府经
17、济工作会议用 A4 打7印纸 20 箱160 元/箱，计 3200 元；打字复印费 12660 元；中性笔 30 盒18 元/盒，计 540 元；资料袋 300 个，每个 2 元，计 600 元；会标制作费 2000 元；矿泉水 20 件，每件 50 元，计1000 元；培训费 29000 元、新考录公务 3 名，培训费 9,000.00 元；其他在职乡干部外出业务培训 10 人次，标准 2,000 元/次，计20,000.00 元。公务接待费 268000 元、其中：国内公务接待费 268000 元，接待 306 批次，共接待 2336 人次。主要用于一是主要用于接待旗委旗政府及各大局下乡检
18、查指导工作 30 次，每次平均 7 人，陪客 3 人计算，人均 100 元，需招待费 30,000.00 元；二是扶贫攻坚工作用餐 12 次，每次 30 人，每人 80 元，需招待费28,800.00 元；三是各业务部门下乡对全年各项工作检查验收及业务培训 251 次，每次平均 6 人，陪客 3 人计算，每人 80 元标准，需招待费 180,720.00 元；四是人代会就餐 260 人，每人标准 80 元计 20,800.00 元，村计生人员及会计来乡报表工作餐12 次，7,680.00 元。劳务费 60000 元、每个村顾用临时人员劳务费等支出5,000.00 元，12 个村合计 60000 元。公务用车运行维护费 375000 元。乡公务车出车 1200 次，车辆行驶里程：240000 公里，燃油费 238000 元，维修费 72000 元，车辆修理费 56000 元，过桥费、保险费等其他费用
