1、I内蒙古自治区赤峰市敖汉旗人民检察院2018 年部门预算公开报告二一八年 四 月 十 日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预
2、算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。（2）部门主要职责执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检查工作任务。依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦察活动监督。依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活
3、动的公平公正，维护监管秩序稳定。受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。开展涉及生态环境保护的检察工作。开展未成年人检察工作。负责其他应由县级人民检察院承办的事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，敖汉旗人民检察院包括：敖汉旗人民检察院本级预算。（一）敖汉旗人民检察院机构及人员基本情况敖汉旗人民检察院原有 21 个内部单位，即：院办公室、反2贪污贿赂局、反渎职侵权局、职位犯罪预防局、侦查监督科、公诉科、未成年检察科、政工科、民事行政检察科、控告申诉检察科、刑事执行检察局、案件管理办公室、法律政策研究室、检察技术科、法警队及 5
4、 个派驻检察室。2017 年 12 月反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职位犯罪预防局转隶到敖汉旗监察委员会，还剩 18 个内部单位。敖汉旗原有干警 75 人，其中：政法编干警 65 人、事业编干警 10 人。2017 年 12 月有 17 名政法编干警转隶到敖汉旗监察委员会，退休 1 人，调出 1 人，现有政法编干警 47 人，事业编干警 9 人。敖汉旗人民检察院现有长期聘用人员 19 人。（二）敖汉旗人民检察院所属单位设置纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表序号 单位名称 单位性质敖汉旗人民检察院本级 财政拨款的行政单位1 无 无23453第二部分 2018 年部门
5、预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总计 1420629.24 元，支出总计 1420629.24 元。与 2017 年度相比，收入减少 2129045.12 元，下降 59.97 %；支出减少 2129045.12 元，下降 59.97 %。主要原因：本部门上划至自治区管理，经费由自治区财政厅保障，旗财政只保障退休人员及遗属工资。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 1420629.24 元，其中：一般公共预算拨款收入 1420629.24 元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占比 0 %；事业收入 0 元，占比 0 %；事业单位经营收入
6、0 元，占比 0%；，其他收入 0 元，占比 0 %；上年结转 0 元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 元，占比 0%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 1420629.24 元，其中：基本支出 1420629.24 元，占比 100 %；项目支出 0 元，占比 0 %；事业单位经营支出 0 元，占比 0 %。主要用于支出退休人员及遗属工资支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 1420629.24 元，包括：一般公共预算财政拨款 1420629.24 元，政府性基金预算财政拨款 40 元，上年结转 0 元。（二）一般公共预算财政拨款
7、具体使用安排情况1、社会保障和就业类 1420629.24 元，比上年预算数增加 34311.00 元。主要用于退休人员及遗属工资支出 。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计元，其中：基本支出 1420629.24 元，占 100 %；项目支出 0 元，占 0 %。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 1420629.24 元，其中：人员支出 1420629.24 元，主要包括退休人员及遗属工资。一般性、运转支出 0 元，主要包括：无2、财政拨款项目支出情况说明无三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款 0 元，比上年预算数增
8、加 0 元，增长 0 %。无政府性基金财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。其中：因公出国（境）费支出 0 元。全年因公出国（境）团组个，累计 0 人次。较上年增加（减少） 0 元，增长（下降）50 %。增加（减少）主要是由于本部门上划至自治区管理，经费由自治区财政厅保障。公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：公务用车购置支出 0 元，较上年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出 0 元。较上年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于本部门上划
9、至自治区管理，经费由自治区财政厅保障。财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。公务接待费支出 0 元。其中：国内公务接待费 0 元，较上年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%。增加（减少）主要是由于本部门上划至自治区管理，经费由自治区财政厅保障。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 0 元，比上年增加（减少） 0 元，增长
10、（下降）0 %。主要原因是本部门上划至自治区管理，经费由自治区财政厅保障。 。6二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 10 辆， 其中：执法执勤用车10 辆。四、绩效目标设置情况没有绩效目标设置情况第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其
11、他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事7业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表
