1、1碾子山区政协办部门预算及有关情况说明第一部分 部门概况政协办公室是区政协机关的综合部门。一、部门职责（一）负责组织实施政协章程规定的任务和全国、省市政协所做的决议，为我区政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务。（二）组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。（三）负责区政协各种会议及专门委员会议的会务工作。（四）负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。（五）收集整理政协委员提案、反应社情民意和各界人士的意见建议。（六）研究统一战线和人民政协理论、政策，研究新时期人民政协履行职能的新方法、新渠
2、道，总结新时期政协工作经验，搞好区政协对内、外宣传工作。2（七）负责区政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作，及时反映和做好民族、宗教方面的工作。（八）负责政协委员和人民群众的来信来访工作。（九）负责区委、区政府有关部门和区政协工作的联系、协调和配合。（十）负责区政协机关政务接待服务、经费管理、相关事务等工作。（十一）负责区政协权限范围内的干部人事任免和区政协委员的培训、管理工作。（十二）承办区政协主席、副主席交办的有关事宜。二、 机构设置区政协机关设置 11 个专委会和一个综合办事机构（政协办公室）1、提案专委会负责执行全国政协提案工作方针、政策；组织和征集政协提案，对提
3、案办理情况进行检查和监督；向政协全会提出办理委员提案工作报告和会议期间审查情况的报告。2、政法专委会负责组织委员围绕依法治区、社会福利等方面的重点题目和群众关心的热点问题、法律法规贯彻落实情况，开展3调查、视察、协商、评议以及咨询服务活动；完成全委会、常委会、主席会提出的工作任务。3、学习宣传专委会负责政协的宣传工作，组织委员学习；完成全委会、常委会、主席会提出的工作任务。4、文史资料专委会负责碾子山区文史资料的搜集和编辑工作。5、经济建设专委会负责组织委员围绕城市建设、环境保护、社会经济发展等方面的重要决策、重点难点热点问题，专题调查、视察、协商、民主监督、咨询服务等活动。6、农业专委会负责
4、组织委员围绕农业生产、发展等方面的重要问题，专题调查视察、协商、民主监督、咨询服务等活动。7、文化教育专委会负责组织委员对全区文化教育方面重大问题的调查视察及区委、区政府重大方针、政策和举措的协商监督；开展有关咨询服务活动；完成全委会、常委会、主席会提出的工作任务。8、医药卫生专委会4负责组织委员对医药卫生方面的重大问题的调查研究及区委、区政府重大方针、政策和举措的协商监督；开展有关咨询服务活动；完成全委会、常委会、主席会提出的工作任务。9、民族宗教祖国统一专委会负责做好台港同胞、归国华侨及侨属、少数民族、宗教人士的团结工作；宣传和贯彻党的统一战线政策。围绕“和平统一、一国两制”的方针和党的侨
5、务、民族、宗教政策及国家法律法规展开调查、视察；反应和协调落实有关的意见和要求；做好海外联谊和接待工作。10、工青妇专委会负责组织委员对全区工青妇方面的重大问题的调查研究及区委、区政府重大方针、政策和举措的协商监督；开展有关咨询服务活动；完成全委会、常委会、主席会提出的工作任务。11、非公经济专委会负责组织委员围绕城市建设、环境保护、社会经济发展等方面的重要决策、重点难点热点问题，专题调查、视察、协商、民主监督、咨询服务等活动。12、区政协办公室5负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议以及其他以区政协名义召开的各类会议的会务、协调、组织和服务工作；负责组织协调落实区政协全会、常委会、
6、主席办公会和党组的决议、决定。三、 预算编报范围按照预算管理有关规定，2018 年部门预算的编制范围包括：行政单位共一个，2018 年全部收入和支出。四、 人员构成和领导指数区政协办公室在职在编实有人数 18 人，其中：财政全供养 18 人，在职 9 人，离退休人员 9 人，其中部门领导职数：正处 1 名，副处 1 名，正科 7 名。第二部分 2018 年度部门预算报表（见附件）第三部分 2018 年度预算执行情况说明 一、关于部门预算收支总表说明 区政协 2018 年预算总收入 173.70 万元，其中财政拨款收入 173.70 万元。预算总支出 173.70 万元，其中：一般公共服务支出
7、125.36 万元，社会保障和就业 35.10 万元，6医疗卫生与计划生育支出 3.76 万元，住房保障支出 9.48万元。二、 部门预算“三公经费”支出表情况说明（一）因公出国（境）费用 2018 年没有发生因公出国（境）费用支出。（二）公务接待费 2018 年预算公务接待费共支出 3.37 万元。（三）公务用车费 2018 年已执行车改，没有公务用车。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排3.37 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 3.37 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年减少 22.79%。三、机关
8、运行经费支出情况说明2018 年政协办机关运行经费预算支出 10.53 万元，比 2017 年增加 0.78 万元，增加 7.4%。主要原因是 2018 年度办公人员增加，增加交通费车改补贴。其中：办公费 0.55万元，邮电费 0.5 万元，公务接待费 0.37 万元，差旅费0.5 万元，报刊费 0.57 万元，交通费 7.96 万元，其他商品服务支出 0.09 万元。7四、政府采购支出说明政协办政府采购支出总额：0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。五、国有资产占用情况说明政协没有车辆 。六、预算绩效管理工作开展情况说明。2018
9、 年纳入绩效目标管理的项目有 5 个，涉及一般公共预算拨款 25 万元。2018 年部门预算公开涉及的绩效公开项目有办公、差旅、会议、公务接待及培训五个项目。从经费控制、资金管理、部门预算效果进行，综合整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。制定了共性和个性评价指标，包括预算执行、事业效果二项一级指标；经费控制、资金管理、部门预算效果三项二级指标；三公经费变动率、政府采购执行率、会议费变动率、全年预算执行进度、资金到位率、财务管理、整改落实、经济绩效、社会效益、服务对象满意度等 10 项三级指标。用
10、以全面系统衡量部门综合绩效。82018 年我单位项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 25 万元。第四部分 名词解释 一 、 财 政 拨 款 收 入 ： 反 映 财 政 部 门 用 一 般 预 算 收 入 安 排的 预 算 单 位 资 金二 、 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） ：指 用 于 机 关 离 退 休 人 员 的 经 费 、 归 口 管 理 事 业 单 位 离 退 休 人员 的 经 费 ， 以 及 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 管理 机 构
11、的 支 出 。三 、 医 疗 卫 生 （ 类 ） 医 疗 保 障 （ 款 ） ： 反 应 医 疗 保 障 方面 的 支 出 。四 、 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） ： 指 用 于住 房 改 革 方 面 的 支 出五 、 基 本 支 出 ： 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 、 完 成 日 常 工 作任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。六 、 项 目 支 出 ： 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 。七 、 行 政 运 行 支 出 ： 反 映
12、 行 政 单 位 （ 包 括 实 行 公 务 员 管理 的 事 业 单 位 ） 的 基 本 支 出 。9八 、 一 般 行 政 管 理 事 务 支 出 ： 反 映 行 政 单 位 （ 包 括 实 行 公务 员 管 理 的 事 业 单 位 ） 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 。九 、 “三 公 ”经 费 ： 指 政 财 政 拨 款 支 出 安 排 的 府 部 门 人员 因 公 出 国 （ 境 ） 经 费 、 公 务 车 购 置 及 运 行 费 、 公 务 招 待 费这 三 项 费 用 。十 、 机 关 运 行 经 费 ： 反 映 行 政 单 位 和 参 照 公 务
13、 员 管 理 的事 业 单 位 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 中 的 日常 公 用 经 费 ， 具 体 包 括 办 公 费 、 水 费 、 电 费 、 邮 电 费 、 取 暖费 、 物 业 管 理 费 、 交 通 费 、 差 旅 费 、 维 修 （ 护 ） 费 、 培 训 费 、招 待 费 、 工 会 经 费 、 福 利 费 等 。十一、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。十三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。14、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。附件：1、部门收支总表.XLS102、部门收入总表.XLS3、部门收入预算表.XLS4、部门支出预算表.XLS5、一般公共预算支出表.XLS 6、一般公共预算基本支出表.XLS7、政府性基金收入预算表.XLS8、政府性基金支出预算表 .XLS9、部门预算经济分类支出表.XLS10、国有资本经营收支预算表.XLS11、“三公”经费支出表.XLS 12、财政拨款收支总表.XLS
